弥勒市西三镇中心学校部门2025年部门预算公开

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弥勒市西三镇中心学校部门2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市西三镇中心学校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市西三镇中心学校部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市西三镇中心学校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面负责弥勒市西三镇所辖区内学前教育、小学教育的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、书记室、党政办公室、教研室、财务室。

（三）重点工作概述

2025年工作重点：1、以标准建设为导向，抓好党建工作；2、以师德建设为重点，拓展德育工作；3、以精细化管理为依托，促进教育教学管理； 4、以提高课后服务质量为契机，筑牢控辍保学工作；5、以后勤管理为重点，抓实安全工作；6、以人民对教育的满意为起点，提高教育服务水平；7、以部门人员、公用经费为保障，落实教职工各项待遇，支持部门正常履行教育职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制112人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22534110.01元，其中：一般公共预算22534110.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加848543.65元，增幅3.91%，主要增加原因是基本工资标准的提高，补发2024年7月-2025年1月增资额及营养改善计划食堂工作人员经费的增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 22534110.01元，其中：本年收入22534110.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22534110.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加848543.65元，增幅3.91%，主要增加原因是基本工资标准的提高及营养改善计划食堂工作人员经费的增加预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22534110.01元，财政拨款安排支出22534110.01元，其中：基本支出22534110.01元，与上年对比增加848543.65元，增幅3.91%，主要增加原因是基本工资标准的提高，补发2024年7月—2025年1月增资额及营养改善计划食堂工作人员经费的增加预算。项目支出0.00元，与上年对比持平。

政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

1.205（类）02（款）02（项）小学教育，主要用于在职职工工资福利和事业绩效考核奖励、营养改善计划食堂人员经费、工伤保险以及工会费用的支出、中心学校办公、培训、差旅、公务用车维护费用的支出。2025年预算数为16178180.50元，比上年增加843685.50元，主要增加原因是（1）、营养改善计划人员经费及中心校办公经费由上年205（类）09（款）99（项）其他教育附加费安排的支出调整到本功能科目预算支出；（2）2025年基本工资标准的提高，补发2024年7月—2025年1月增资额及营养改善计划食堂工作人员经费的提高预算。

2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，主要用于退休职工活动费用支出，2025年预算数为40400.00元，与上年对比增加8400.00元，增幅26.25%，主要增加原因是人员的增加，上年79人，今年101人，退休人员增加22人。

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职职工基本养老保险单位部分的缴费支出，2025年预算数为2381266.00元，与上年相比增加28582.00元，增幅1.21%，增加原因是在职人员的基本工资标准提高。

4、208（类）08（款）01 （项）死亡抚恤，主要用于遗属生活补助经费支出， 2025年预算数为214499.52元，与上年对比增加29451.84元。主要增加原因是补助人员的增多而增加预算数。上年遗属补助人员20人，今年22人。

5、210（类）11（款）02 （项）事业单位医疗，主要用于教职工医疗保险缴费，2025年预算数为1199131.00元，与上年对比减少507036.00元，主要是2024年在职公务员医疗补助并入此款项预算，2025年分开预算。

6、210（类）11（款）03 （项）公务员医疗补助，主要用于在职职工及离退休人员公务员医疗补助缴费，2025年预算数为905701.99元，与上年对比增加630596.31元，主要是2024年此款项只预算离退休人员公务员医疗补助缴费，2025年在职公务员医疗补助也并入预算。

7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费，2025年预算数为59532.00元，比上年增加15419.00元增加原因是缴费基数的提高而增加预算数。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金，主要用于教职工住房公积金缴费，2025年预算数是1555399.00元，比上年增加19445.00元，增加原因是缴费基数的提高而增加预算数。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,200.00元，其中：政府采购货物预算15,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市西三镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15200.00元，与上年持平，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市西三镇中心学校年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市西三镇中心学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市西三镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为15200.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动。公务用车运行维护费15200.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年运行维护费预算数为15200.00元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位此项无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入” “事业收入” “事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市西三镇中心学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市西三镇中心学校部门资产总额12633391.42元，其中，流动资产977405.77元，固定资产11655969.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1491203.39元，其中固定资产增加1036662.36元。处置房屋建筑物194.30平方米，账面原值154497.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值154497.00元，实现资产处置收入2077.29元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）预算、无项目支出绩效目标表（本次下达）预算、无项目支出绩效目标表（另文下达）预算、无政府性基金预算支出预算表预算、无政府购买服务预算表预算、无对下转移支付预算表预算、无对下转移支付绩效目标表预算、无新增资产配置表预算，因此预算05-1表、预算05-2表、预算05-3表、预算06表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表为空表。

第二部分 弥勒市西三镇中心学校部门2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936001300111