弥勒市东风中学2025年部门预算公开

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附件1

弥勒市东风中学2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市东风中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市东风中学部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市东风中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市东风中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育、民族教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：教务处、教科室、电教信息部、政教处、德育处、党建办、办公室、总务处、财务室、工会、校团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市东风中学办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。5、完成初中学生的教学任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1466.44万元，其中：一般公共预算1466.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了203.93万元，主要原因一是人员工资福利支出增加而增加的部门财务收入，二是养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、住房公积金缴费基数增加的部门财务收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1466.44万元，其中：本年收入1466.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1466.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了203.93万元，主要原因一是人员工资福利支出增加而增加的部门财务收入，二是养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、住房公积金缴费基数增加的部门财务收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1466.44万元。财政拨款安排支出 1466.44万元，其中：基本支出1466.44万元，与上年对比增加了203.93万元，主要原因是人员工资福利支出增加，养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、住房公积金缴费基数调整的支出增加；项目支出0万元，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203（初中教育）支出1044.75万元，主要用于发放教职工工资。

2、2080502（事业单位离退休）支出36.42万元，主要用于发放双渠道退休人员退休费和节假日慰问退休教职工。

3、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出155.29万元，主要用于基本养老保险缴费。

4、2101102（事业单位医疗）支出78.2万元，主要用于医疗保险缴费。

5、2101103（公务员医疗补助）支出46.75万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6、2101199（其他行政事业单位医疗）支出3.88万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费。

7、2210201 住房公积金支出101.15万元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市东风中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市东风中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市东风中学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市东风中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定使用。

6、固定资产：固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产。

7、流动资产：是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。

8、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市东风中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，减少0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市东风中学资产总额1388.27万元，其中，流动资产49.12万元，固定资产1339.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.6万元，其中固定资产减少51.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无因公出国预算、无公务接待费预算，无公务用车购置及运行维护费预算，无重点项目预算，无政府性基金预算，无部门政府采购预算，无政府购买服务预算，无对下转移支付预算，无上级补助项目支出预算，无部门项目中期规划预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表03，项目支出预算表05-1，项目支出绩效目标表（本次下达）05-2，项目支出绩效目标表（另文下达）05-3，政府性基金预算支出预算表06，部门政府采购预算表07，政府购买服务预算表08，对下转移支付预算表09-1，对下转移支付绩效目标表09-2，新增资产配置表10为空表。

第二部分 弥勒市东风中学部门2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936002100111