弥勒市第一幼儿园2025年部门预算公开

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附件1

弥勒市第一幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市第一幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：行政组、后勤组、年级组、教研组、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，以《3—6岁儿童学习与发展指南》为根本，遵循“以幼儿为本，促进幼儿全面发展”的办学宗旨，以“爱是教育之本”为教育原则，坚持党建引领教学，围绕安全工作一条主线，围绕一个主题：求质量，突特色；构建三高目标：职业道德高、业务水平高、保教质量高；坚持四个到位：敬业爱岗、严谨治学、尊重幼儿、优质服务。以深入实施“课程游戏化建设”、创建“云南省现代教育幼儿园”为工作目标，以师资队伍建设及幼儿园课程内涵发展为重点，促进幼儿园各项工作持续发展。

今年主要从以下几方面开展工作：

1、园务管理：以推进课程改革、打造办园文化特色、创建“云南省现代教育幼儿园”为目标，依法治园，精细管理；以人为本，和谐管理。

2、党务工作：进一步强化党的领导，更加突出政治引领；进一步统筹抓好党建和业务工作，做到“两不误，互促进”；进一步完善机制体制，提升幼儿园党建工作制度化、规范化水平；进一步规范建设党支部 ，党员教育管理更加精准，党员先锋模范作用发挥更加充分，党的执政根基更加牢固。

3、师资建设：强化师资队伍建设，推进课题研究、园本教研，项目化学习小组，落实教科研实效，进一步转变教师教育观念、提高教育教学水平，促进综合素质和专业技能的提升；加强新教师上岗培训，通过观摩课、比赛活动、跟岗等多种形式，熟悉和掌握教育教学工作要领。

4、保教工作：围绕“课程建设”及“云南省现代教育幼儿园”创建工作，优化幼儿园课程结构，提升一日活动质量，加强班级精细化管理，促进幼儿全面发展 ；持续开展区域活动及户外游戏研究，促进课程内涵式发展。

5、教育科研：积极开展州级课题研究，按计划完成研究任务。

6、后勤工作：加强后勤人员队伍建设，更新观念，增强服务意识；完善园容园貌建设，创设优美的育人环境；加大校产管理力度，不断完善校产管理制度，做好各项维修工作，保障教育工作正常、有序进行。

7、安全工作：加强管理，完善安全制度及预案，加强三防建设；开展安全教育，重视家园联系，加强相关部门的联动，加大校园周边环境治理力度；做好安全活动的园本教研和安全教育活动的收集整理。

8、卫生保健：开展各项卫生保健工作，提高卫生保健质量。

9、园所文化：挖掘校园文化特色，特色文化环境，优化班级环境，突出育人理念，营造生活化、游戏化、教育化的环境；修改完善规章制度、考核方案等，规范制度文化。

10、家长工作：认真落实家长学校日常工作，通过多种形式宣传科学育儿理念、指导家庭教育等，帮助家长提高育儿水平，达成家园共育的目的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：事业编制36人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人。

离退休人员27人，其中：退休27人。

我园无编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,935,048.80元，其中：一般公共预算5,935,048.80元。

与上年对比财务总收入5,729,446.00元增加205,602.80元，增长3.59%，主要原因分析是教师职称变动，正常晋升工资等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,935,048.80元，其中：本年收入5,935,048.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,935,048.80元。

与上年对比财务总收入5,729,446.00元增加205,602.80元，主要原因分析是教师职称变动，正常晋升工资等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,935,048.80元。财政拨款安排支出5,935,048.80元，全部为基本支出，与上年对比预算总支出5,729,446.00元增加205,602.80元，主要原因分析是教师职称变动，正常晋升工资等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出4,264,847.00元，社会保障和就业支出666,347.00元，卫生健康支出574,352.80元，住房保障支出429,502.00元，合计5,935,048.80元。

五、对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无增减变动。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（7）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（8）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市第一幼儿园资产总额28,990,257.71元，其中，流动资产119,975.46元，固定资产28,870,282.25元。与上年相比，本年资产总额减少767,500.48元，其中固定资产原值增加73,970元，是因为购置新资产，固定资产净值减少736,476.70元，是因为资产折旧。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无“三公”经费预算、项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、对下转移支付预算，因此，一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市第一幼儿园2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936003100111