弥勒市第二中学2025年部门预算公开

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弥勒市第二中学2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市第二中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的教育方针，深化教育改革，提高教学质量，开创教育教学管理新局面，坚持教学育人、服务育人、管理育人，进一步提高管理水平和教育教学质量，为弥勒市教育发展做出应有贡献。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括党建办公室、行政办公室、团委、信息中心、文化活动处、教务处、教科室、德育处、安全保卫处、财务科、后勤设备处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加快学校硬件建设，营造优良育人环境，我校在经费紧缺的情况下，克服学校发展中的很多困难，加大硬件设施建设，有力保障了学校教育教学的顺利进行，营造了优良的育人环境。

2、整合现有资源，形成强大整体合力。通过不断加强政治学习，提高全体教职工的思想素质和认识水平，凝聚学校向心力，形成强大的整体合力。

3、加强管理，依法治校，完善各种规章制度，做到制度管理和人本管理相结合。

4、狠抓师资队伍建设，努力提高教育教学质量，学校从激励机制、分配机制、培养培训、岗位用人等方面，营造出激励帮助教师成长的条件和氛围。

5、努力构建和谐平安校园，大力丰富校园文化生活。大力营造学习氛围、人文氛围和优化环境氛围，开展校园环境文化建设，营造环境优雅，积极向上的教育氛围，为学生创设更加优良的成长空间。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制162人。在职实有157人，其中：财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,423,153.26元，其中：一般公共预算27,423,153.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了286,803.66元，主要原因分析：2024年共有11名新进人员实习期转正，人员工资支出和社会保障支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,423,153.26元，其中：本年收入27,423,153.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,423,153.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了286,803.66元，主要原因分析：2024年共有11名新进人员实习期转正，人员工资支出和社会保障支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,423,153.26元。财政拨款安排支出27,423,153.26元，其中：基本支出27,423,153.26元，与上年对比增加了286,803.66元，主要原因分析：2024年共有11名新进人员实习期转正，人员工资支出和社会保障支出预算增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：项目支出没有在预算中反映。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203 初中教育支出5,991,587.00元，主要用于发放初中教师工资。

2、2050204 高中教育支出13,999,158.50元，主要用于发放高中教师工资。

3、2080502 事业单位离退休支出24,706.00元，主要用于节假日慰问退休教职工。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,973,330.00元，主要用于基本养老保险缴费。

5、2080801 死亡抚恤支出117,495.60元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助发放。

6、2101102 事业单位医疗支出1,463,199.00元，主要用于医疗保险缴费。

7、2101103 公务员医疗补助支出843,516.16元，主要用于离退休人员公务员医疗补助缴费。

8、2101199 其他行政事业单位医疗支出74,333.00元，主要用于工伤保险缴费。

9、2210201 住房公积金支出1,935,828.00元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,900.00元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市第二中学2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为20,900.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费20,900.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市第二中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市第二中学资产总额34,235,664.47元，其中，流动资产2,698,034.88元，固定资产31,337,628.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程×200,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,405.39元，其中固定资产减少1,080,339.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产34平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无部门项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、对下转移支付预算、新增资产配置，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市第二中学2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936003500111