弥勒市第四中学2025年部门预算公开

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弥勒市第四中学2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市第四中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市第四中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市第四中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市第四中学是由弥勒市教育体育局主管的中学教育高中学校，主要工作职责是：实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：教务处、德育处、教科室、办公室、信息中心、教师发展中心、工会、校园安全处等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以一级三等学校为契机，全面深化精细化管理。

1.强党建，发挥党的政治核心作用

2.优管理，科学规范提质增效

3.提师能，促师资队伍建设

4.育新人，全力培育学校特色文化

5.勤探索，生涯规划教育进课堂

6.重德育，提高学生思想道德素质

7.抓安全，确保校园和谐平安

“学特色，到四中，低分进四中，高分上大学”，搞好环境卫生，打响干净校园的招牌，成为红河州知名高中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制288人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制288人。在职实有264人，其中： 财政全额保障264人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，原因是车辆属于非编车辆，购置时没有编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42,110,575.61元，其中：一般公共预算42,110,575.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,081,502.61元，主要原因分析是我校教师增加、教师正常薪级晋升，工资增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42,110,575.61元，其中：本年收入42,110,575.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,110,575.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,081,502.61元，主要原因分析是我校教师增加、教师正常薪级晋升，工资增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42,110,575.61元。财政拨款安排支出 42,110,575.61元，其中：基本支出42,030,575.61元，与上年对比增加1,001,502.61元，主要原因分析是我校教师增加、教师正常薪级晋升，工资增长；项目支出80,000元，与上年对比增加80,000元，主要原因分析是2025年高考备考经费项目预算80,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050204（高中教育）支出30,323,766.5元，主要用于发放教职工工资

2、2080502（事业单位离退休）支出46,356元，主要用于节假日慰问退休教职工

3、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出4,775,203元，主要用于基本养老保险缴费

4、2080801（死亡抚恤）支出28,105.92元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助发放

5、2101102（事业单位医疗）支出2,209,781元，主要用于医疗保险缴费

6、2101103（公务员医疗补助）支出1,401,618.19元，主要用于离退休人员公务员医疗补助缴费

7、2101199（其他行政事业单位医疗）支出119,380元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费

8、2210201（住房公积金）支出3,126,365元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。无与中央配套事项、按既定政策标准测算补助事项、经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市第四中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市第四中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市第四中学2025年公务接待费预算为10,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

增减变化原因为学校交流学习可能会产生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市第四中学2025年公务用车购置及运行维护费为15,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因根据上年实际支出运行维护费进行调整预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市第四中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析是弥勒市第四中学是一所财政拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市第四中学资产总额193,520,690.34万元，其中，流动资产1,082,327.97万元，固定资产192,438,361.37万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加183,570,487.2元，其中固定资产增加183,207,191.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入11,714元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、国有资本经营预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，因此表05-3项目支出绩效目标表（另文下达）、表06政府性基金预算支出预算表、表07部门政府采购预算表、表08部门政府购买服务预算表、表09-1对下转移支付预算表、表09-2对下转移支付绩效目标表、表10新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市第四中学2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936003300111