弥勒市第一幼儿园2026年预算公开目录

附件1

弥勒市第一幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市第一幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：行政组、后勤组、年级组、教研组、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，坚持以《3—6岁儿童学习与发展指南》为根本依据，遵循“以幼儿为本，促进全面发展”的办园宗旨，践行“爱是教育之本”的教育理念。强化党建引领教学，围绕安全工作这一主线，聚焦“求质量、显特色”的发展主题，确立“三高”目标，即职业道德高、业务水平高、保教质量高；落实“四个到位”：敬业爱岗、严谨治学、尊重幼儿、优质服务。以推进“生态友好幼儿园”项目试点园、弥勒市第一幼儿园集团园建设及州级“美育体育研究共同体”为重点任务，持续加强师资队伍和课程体系建设，切实提升幼儿园整体办园水平。

今年主要从以下几个方面开展工作：

（一）园务管理：围绕课程建设、精细化管理和“生态友好幼儿园”试点任务，推进依法治园；坚持以人为本，构建和谐、积极、团结的园所人文环境。

（二）党务工作：加强党的全面领导，突出政治引领；统筹党建与业务融合，实现互促共进；完善制度机制，提升党建工作规范化和制度化水平；规范支部建设，强化党员教育管理，充分发挥党员先锋模范作用，巩固党组织基础。

（三）师资建设：加强师资队伍培养，持续推进课题研究、园本教研和项目化学习；提升教师教育理念与教学能力，促进专业成长和综合素质提高；落实新教师培训，通过观摩、竞赛、跟岗等形式帮助其掌握教育教学基本要领。

（四）保教工作：围绕课程建设、“生态友好幼儿园”项目及“美育体育研究共同体”任务，优化课程结构，提升一日活动质量；加强班级精细化管理，推动幼儿全面发展；深化区域活动与户外游戏研究，促进课程内涵发展。

（五）教育科研：继续推进州级课题研究，做好结题准备并按计划完成结题工作；围绕“生态友好幼儿园”和“美育体育研究共同体”任务，深入开展相关专题研究。

（六）后勤工作：加强后勤队伍建设，增强服务意识；优化园容园貌，营造优美育人环境；健全校产管理制度，做好维修保障，确保教育工作有序开展。

（七）安全工作：完善安全制度和应急预案，加强“三防”建设；开展安全教育，密切家园联系与部门协作，整治校园周边环境；推进安全园本教研，系统整理安全教育活动资料。

（八）卫生保健：全面落实各项卫生保健工作，不断提升卫生保健质量。

（九）园所文化：凝练校园文化特色，构建系统文化体系；优化班级环境，突出生活化、游戏化、教育化特点；修订完善规章制度与考核方案，规范制度文化建设。

（十）家长工作：认真开展家长学校日常工作，通过多种途径宣传科学育儿理念，指导家庭教育实践，提升家长育儿能力，实现家园协同育人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,292,003.77元，其中：一般公共预算6,424,139.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,867,864.37元。

2025年部门财务总收入5,935,048.80元，2026年部门财务总收入较上年增加了3,356,954.97元，主要原因是：一是新增了学校食堂食材采购资金和延时托管费经费等；二是各种社会保险费缴费基数增加，人员工资福利支出增加等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,424,139.40元，其中：本年收入6,424,139.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,424,139.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入5,935,048.80元，2026年部门财政拨款收入较上年增加了489,090.60元，主要原因是：各种社会保险费缴费基数增加，人员工资福利支出增加等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,292,003.77元。财政拨款安排支出 6,424,139.40元，单位资金安排支出2,867,864.37元。其中：基本支出7,592,003.77元（财政拨款安排的基本支出6,424,139.40元，单位资金安排的基本支出1,167,864.37元），项目支出1,700,000.00元，全部属于单位资金。与上年对比增加了3,356,954.97元，主要原因是：一是新增了学校食堂食材采购资金和延时托管费经费等；二是各种社会保险费缴费基数增加，人员工资福利支出增加等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050201（学前教育）支出4,611,050.00元，主要用于发放职工工资。

2、2080502（事业单位离退休）支出10,800.00元，主要用于节假日慰问退休职工。

3、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出751,586.00元，主要用于基本养老保险缴费。

5、2101102（事业单位医疗）支出361,713.00元，主要用于医疗保险缴费。

6、2101103（公务员医疗补助）支出175,949.40元，主要用于在职和离退休人员公务员医疗补助缴费。

7、2101199（其他行政事业单位医疗）支出18,790.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费。

8、2210201（住房公积金）支出494,251.00元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,700,000.00元，其中：政府采购货物预算1,700,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市第一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市第一幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（7）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（8）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市第一幼儿园资产总额28,294,309.34元，其中：流动资产178,084.04元，固定资产28,116,225.30元。与上年相比，本年资产总额减少695,948.37元，其中：固定资产原值增加57,898元，是因为购置新资产，固定资产净值减少754,056.95元，是因为资产折旧。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无“三公”经费预算、政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，因此，一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市第一幼儿园2026年部门预算表（见附表）