弥勒市弥东中学2026年预算公开

附件1

弥勒市弥东中学2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市弥东中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市弥东中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市弥东中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市弥东中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，开展初中学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、学生处、财务室、总务处、信息部、工会、团委、弥东中学食堂等11个机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥东中学办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。5、完成初中34个班1626名学生的教育教学任务，完成七年级招生任务。6、完成上级主管部门安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24188469.85元，其中：一般公共预算22237638.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1950831.45元。

与上年21817454.05元对比增加2371015.80元，增幅为10.87%，主要原因：一是本年预算其他收入也作为年初预算；二是社保费、公积金缴费基数增加导致预算拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22237638.40元，其中：本年收入22237638.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22237638.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年21817454.05元对比增加420184.35元，增幅为1.93%，主要原因：社保费、公积金缴费基数增加导致预算拨款增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24188469.85元。财政拨款安排支出22237638.40元，其中：基本支出22237638.40元，与上年对比增加420184.35元，增幅为1.93%，主要原因：社保费、公积金缴费基数增加导致预算拨款增加；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“205类02款03项”支出16098425.00元，主要反映初中教育的支出；“208类05款02项”支出17600.00元，主要反映退休人员公用经费支出；“208类05款05项”支出2517818.00元，反映单位负担的机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类08款01项”支出37814.40元，反映遗属补助支出； “210类11款02项”1263945.00元，反映事业单位医疗保险支出；“210类11款03项”支出593286.00元，反映公务员医疗补助支出；“210类11款99项”支出62945.00元，反映工伤保险缴费支出；“221类02项01款”支出1645805.00元，反映单位负担的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

(二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算事项

(三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额860000.00元，其中：政府采购货物预算860000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市弥东中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市弥东中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市弥东中学2026年公务接待费预算为0.00元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市弥东中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

5、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市弥东中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市弥东中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市弥东中学资产总额14292627.21元，其中，流动资产540889.60元，固定资产13751737.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少340110.34元，其中固定资产增加237060.92元，流动资产减少577171.26。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值76270.88元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门政府性资金支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市弥东中学2026年部门预算表（见附表）