弥勒市第二小学2026年预算公开

附件1

弥勒市第二小学2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市第二小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市第二小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市第二小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市第二小学的主要职能是：认真贯彻执行党的教育方针、政策及法律法规。全面推进素质教育，努力把我校办成一所“家长放心”“老师舒心”“学生开心”的现代文明学校，为高一级学校输送大量合格人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办、校办、教务处、教科室、德育处、少队室、财务室、总务处、信息部、学籍管理室、校工会委员会、学校食堂等职能部门。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1、完成上级下达的招生任务，做好招生入学工作，控制学生流失，巩固两基，提高教育教学水平。

2、抓好学校管理，完善学校管理制度，构建有效的工作管理机制，实施分层管理，明确目标责任制，层层落实工作目标任务。

3、加强教师队伍建设。健全教师师德档案，转变教师观念。严格考核教师工作，奖励先进。

4、抓好教育教学研究，提高教育教学质量。精心组织教师培训新课标教材。同时，在校内开展教师上示范课、观摩课。公开课等活动，促进课堂教学效益的提高。

5、抓好我校的校园文化建设，把素质教育落到实处。

6、抓好我校的安全工作，确保师生平安。

7、积极改善学校办学条件，结合教育教学的实际，更新学校的教学设施、添置办公设备及教学器材、材料。排除安全隐患，塑造良好的学校形象。

8、抓好后勤管理，合理调配使用资金，服务好教育教学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22609728.30元，其中：一般公共预算15839810.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6769917.90元。

与上年对比增加7446452.30元，增幅为49.11%，主要原因分析1、人员增加社保费增加；2、人员变动及工资正常晋升，工资调标；3、课后服务资金及食堂采购资金纳入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15839810.40元，其中：本年收入15839810.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15839810.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加676534.40元，增幅为4.46%，主要原因分析1、人员增加社保费增加；2、人员变动及工资正常晋升；3、工资调标。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22609728.30元。财政拨款安排支出15839810.40元，其中：基本支出15839810.40元，与上年对比增加676534.40元，增幅为4.46%，主要原因分析1、人员增加和社保费增加；2、人员变动及工资正常晋升；3、工资调标；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202小学教育支出11360883.00元，其中人员经费支出11211545.00元，主要用于发放教职工工资；公用经费支出149338.00元，用于缴纳教职工工会会费。

2080502事业单位离退休支出22000.00元，其中公用经费支出22000.00元，主要用于退休教师慰问支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1851552.00元，其中人员经费支出1851552.00元，主要用于教职工基本养老保险缴费。

2080801死亡抚恤支出26300.00元，其中人员经费支出26300.00元，主要用于发放遗属生活补助。

2101102事业单位医疗支出890288.00元，其中人员经费支出890288.00元，主要用于缴纳教职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出428987.4元，其中人员经费支出428987.4元，主要用于在职教师公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出46289.00元，其中人员经费支出46289.00元，主要用于教职工伤、失业保险缴费。

2210201住房公积金支出1213511.00元，其中人员经费支出1213511.00元，主要用于教职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4300000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算4300000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市第二小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市第二小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市第二小学2026年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市第二小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市第二小学部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市第二小学部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市第二小学资产总额2379461.36元，其中，流动资产899316.07元，固定资产1480145.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少368439.02元，其中固定资产减少275272.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值8900.00元，实现资产处置收入1632.21元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，因此03表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表、12表为空表。

第二部分 弥勒市第二小学2026年部门预算表（见附表）