弥勒市第一小学2026年预算公开

附件1

弥勒市第一小学2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市第一小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市第一小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市第一小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育的发展；小学学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、办公室、教科室、工会室、总务室、财务室、综合办公室、德育室及教学班级等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

树立依法治校，科技兴校，特色立校的思想，落实主体责任，强化基层组织建设，加强思想政治引领，提高教师队伍素质，坚持立德树人，以活动为载体开展德育工作，注重社会实践活动，加强心理健康教育和法治教育，完善学校常规管理制度，落实“双减双升”促提升，严格学籍管理，做好控辍保学工作，努力把弥勒市第一小学办成人民满意的学校，建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标，构建和谐平安校园，完成小学12个班553名学生的招生任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制154人。在职实有154人，其中：财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,111,293.50元，其中：一般公共预算25,627,660.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,483,633.10元。

2025年部门财务总收入25,524,357.52元，2026年部门财务总收入较上年增加了7,586,935.98元，主要原因是：正常晋升薪级工资，其他收入纳入预算管理等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,627,660.40元，其中：本年收入25,627,660.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,627,660.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入25,524,357.52元，2026年部门财政拨款收入较上年增加了103,302.88元，主要原因是：人员工资福利支出增加等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,111,293.50元。财政拨款安排支出25,627,660.40元，其中：基本支出25,627,660.40元，与上年对比增加103,302.88元，主要原因是：人员工资福利支出增加等；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202（小学教育）支出18,373,803.00元，主要用于发放职工工资。

2.2080502（事业单位离退休）支出30,000.00元，主要用于节假日慰问退休职工。

3.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出2,993,083.00元，主要用于基本养老保险缴费。

4.2080801（死亡抚恤）支出61,152.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助发放。

5.2101102（事业单位医疗）支出1,440,450.00元，主要用于医疗保险缴费。

6.2101103（公务员医疗补助）支出690,146.40元，主要用于离退休人员公务员医疗补助缴费。

7.2101199（其他行政事业单位医疗）支出74,827.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费。

8.2210201（住房公积金）支出1,964,199.00元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4,512,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算4,512,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市第一小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增减无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市第一小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增减无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市第一小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增减无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市第一小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增减无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增减无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年增减无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年增减无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市第一小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市第一小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市第一小学资产总额2,847,909.95元，其中，流动资产470,233.37元，固定资产703,008.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,674,668.16元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,485,577.22元，其中固定资产增加87,592.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效预算、新增资产配置预算，上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市第一小学2026年部门预算表（见附表）