弥勒市朋普镇中心学校

附件1

弥勒市朋普镇中心学校2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市朋普镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市朋普镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市朋普镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市朋普镇中心学校的基本职责是：实施义务教育，促进基础教育发展，实施中小学学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、书记室、党政办公室、教研室、财务室、安全办公室，下设所属单位分别是：

1.弥勒市朋普镇中心小学；

2.弥勒市朋普镇同车小学；

3.弥勒市朋普镇新车小学；

4.弥勒市朋普镇庆来小学；

（三）重点工作概述

2026的主要工作是：

（1）全面贯彻党的教育方针，实实在在育好人；

（2）全面落实国家新课程标准，真正落实素质教育：

（3）坚持正确办学方向，全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制155人。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员179人，其中：离休0人，退休179人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，因朋普镇中心学校由于下设学校分散、偏远，交通不便，于2010年6月申请批准，购置公务用车一辆，2014年7月公务用车改革，因本单位不属于公务用车核定范围，所以造成该车辆至今无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38449722.2元，其中：一般公共预算29514172.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1000572元，主要原因是年内教师工资增加，相应的社会保障、医疗保险等也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29514172.2元，其中：本年收入29514172.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29514172.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1000572元，主要原因是年内教师工资增加，相应的社会保障、医疗保险等也有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29514172.2元。财政拨款安排支出29514172.2元，其中：基本支出29514172.2元，与上年对比增加1000572，主要原因：首先，年内教师工资基数调整，部分教师岗位变动，相应的社会保障、医疗保险等也有所增加，工资总数也增加；其次，补发了2025年年终一次性奖金，所以支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2050202（小学教育）2026年预算数为21106368元，主要用于发放教职工工资。

（2） 2050999其他教育费附加支出2026年预算12万元，主要用于办公经费开支。

（3）2080502（事业单位离退休）2026年预算为167536元，主要用于退休教职工慰问。

（4）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2026年预算数为3266089元，主要用于基本养老保险缴费。

（5）2080801（死亡抚恤）2026年预算数为346800元，主要用于遗属补助发放。

（6）2101102（事业单位医疗）2026预算数为1642150元，主要用于医疗保险缴费。

（7）2101103（公务员医疗补助）2026年预算数为762820.2元，主要用于退休医疗保险公务员医疗补助。

（8）2101199（其他行政事业单位医疗支出）2026年预算数为81652元，主要用于工伤保险缴费。

（9）2210201（住房公积金）2026年预算数为2140757元，主要用于公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6410000元，其中：政府采购货物预算6410000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市朋普中心学校部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年增加10000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市朋普中心学校部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市朋普中心学校部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市朋普中心学校部门2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加10000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加10000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年公务用车运行维护费增加原因：车辆年久失修，部分零件损伤严重须更换。其次，公务用车次数大幅度增加，成本随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市朋普中心学校2026年部门预算无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1） 【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

（2） 【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（3）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（4） 【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市朋普镇中心学校2026年机关运行经费安排12万元，与上年对比无增减变化。主要用于日常运转所需要的办公用品支出、差旅费、培训费、水电费、网络通信费、维修（护）费、办公室设备购置费、公务用车运行维护费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市朋普中心学校部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，朋普镇中心学校部门资产总额31395996.97元，其中，流动资产1632739.45元，固定资产28276686.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1486570.88元。与上年相比，本年资产总额增加8609747.5元，其中固定资产增加7111476.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值1564502.06元，实现资产处置收入1495.25元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、项目支出中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市朋普镇中心学校部门2026年部门预算表（见附表）