弥勒市第五中学2026年预算公开

附件1

弥勒市第五中学2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市第五中学部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市第五中学部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市第五中学部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市第五中学是一所以培养学生为主，专门从事普通初中、普通高中学历教育的完全中学，学校的职责依据是《中华人民共和国教育法》第二十九条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律法规；（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；（4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、勤俭办、信息文化中心、财务室、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年主要工作是按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，秉承 “全面质量管理、全程质量监控”的发展路径，严格管理，狠抓考风、学风、校风建设。完成初中、高中学生的教育教学任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制255人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制255人。在职实有255人，其中：财政全额保障255人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入55,674,438.60元，其中：一般公共预算42,948,167.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12,726,271.20元。

与上年对比，上年财务总收入39,344,588.66元，增加16,329,849.94元，主要原因一是在职人员增多、工资结构调整、岗位及薪级晋升，工资和各项保险支出相应增加；二是本年将其他收入12,726,271.20元纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入42,948,167.40元，其中：本年收入42,948,167.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,948,167.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，上年财务总收入39,344,588.66元，增加363,578.74元，主要原因是在职人员增多、工资结构调整、岗位及薪级晋升，工资和各项保险支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出55,674,438.60元。财政拨款安排支出42,948,167.40元，其中：基本支出45,174,438.60元，与上年对比，上年基本支出39,344,588.66元，主要原因是在职人员增多、工资结构调整、岗位及薪级晋升，工资和各项保险支出相应增加。项目支出10,500,000.00元，与上年对比上年项目支出0元，主要原因分析本年增加单位资金项目支出10,500,000.00元，用于2026年学校食堂食材采购。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205教育支出43,588,302.20元（其中2050203初中教育支出15,455,646.20元，2050204高中教育支出15,455,646.20元）；主要用于事业单位职工工资福利等支出；

2.208社会保障和就业支出5,106,544.00元（其中2080502事业单位离退休支出38,662.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,029,982.00元，2080801死亡抚恤支出37,900.00元）主要用于事业单位职工养老保险、退休人员公用经费、遗属补助等支出；

3.卫生健康支出3,675,155.40元（其中2101102事业单位医疗支出2,384,971.00元，2101103公务员医疗补助支出1,164,434.40元，2101199其他行政事业单位医疗支出125,750.00元），主要用于事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障缴费等支出。

4.221住房保障支出3,304,437.00元，全部为2210201住房公积金支出，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,500,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10,500,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市第五中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，与上年相比无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市第五中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市第五中学2026年公务接待费预算为0元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市第五中学2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费15,000.00元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【其他收入】指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市第五中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市第五中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，弥勒市第一五中学资产总额26,253,213.58元，其中，流动资产3,421,151.22元，固定资产34,709,404.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程×0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,627,245.36元，其中固定资产增加16,111,025.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值216,197.00元，实现资产处置收入5,888.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无部门政府性资金支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，因此部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市第五中学2026年部门预算表（见附表）