弥勒市竹园中学2026年预算公开

附件1

弥勒市竹园中学2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市竹园中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分弥勒市竹园中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市竹园中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：教务处、教科室、信息中心、德育处、党政办公室、复印室、总务处、文化活动处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年度重点工作任务介绍：

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力加强党员思想教育，提高党员素质，充分发挥党支部战斗堡垒作用；

2.加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实社团活动，培养了学生多方面的兴趣；

3.抓师资队伍建设，保证教师综合素质的提高。强化师德师风建设，弘扬当代教师教书育人、为人师表的职业精神。二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18853893.40元，其中：一般公共预算18853893.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少预算收入361074.40元，主要原因分析新进在职人员多且岗位职级低，基本工资支出减少。退休人员增加，在职公务员医疗补助等项目支出资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18853893.40元，其中：本年收入18853893.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18853893.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年预算收入19214967.80元，比上年减少预算收入361074.40元，主要原因分析：新进在职人员多且岗位职级低，基本工资支出减少。退休人员增加，在职公务员医疗补助等项目支出资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18853893.40元。财政拨款安排支出18853893.40元，其中：基本支出18853893.40元，2025年预算收入19214967.80元，比上年减少预算收入361074.40元，主要原因分析：新进在职人员多且岗位职级低，基本工资支出减少。退休人员增加，在职公务员医疗补助等项目支出资金减少；项目支出0.00元，与上年对比：无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205款初中教育支出18038664.00元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费等相关支出。

2.208款社会保障和就业支出2174687.00元，主要用于事业单位离退休费支出16000.00元、养老保险缴费支出2131951.00元、死亡抚恤支出26736.00元。

3.210款卫生健康支出1614547.40元，主要用于事业单位医疗费支出1071304.00元、公务员医疗补助支出618287.80元、其他行政事业单位医疗补助支出489944.40元。

4.221款住房保障支出1389771.00元，全部用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3000000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市竹园中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市竹园中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无此类情况。

（二）公务接待费

弥勒市竹园中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位无此类情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市竹园中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无此类情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

3.事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入，指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市竹园中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位无此类情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市竹园中学2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市竹园中学资产总额19240178.18元，其中，流动资产719391.01元，固定资产15450930.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16339114.74元，其中固定资产减少12954072.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无“三公”经费预算、项目支出预算、政府性基金支出预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助支出预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、国有资本经营预算支出预算表、部门政府购买服务预算表为空表。

第二部分 弥勒市竹园中学2026年部门预算表（见附表）