弥勒市第三中学2026年预算公开

附件1

弥勒市第三中学2026年预算目录

第一部分 弥勒市第三中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市第三中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市第三中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市第三中学是一所以培养学生为主，专门从事普通中学的一所乡镇完全中学，从事高中教育及实施义务教育的学校，学校的职责依据是《中华人民共和国义务教育法》第二十九条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律法规；（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；（4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

（二）机构设置情况

我校共设置10个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、党建办、教务处、德育处、团委、总务处、教科室、财务室，对学校一切事务分层进行管理。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建群团工作和师德师风建设。①坚持党的全面领导，筑牢育人 “压舱石”。2025年我校“教学质量”，“管理目标”两项考核双第一，获评云南省“人工智能教育实验校”。②突出党员教师先锋模范建设：年轻党员公开课，科技社团辅导、控辍保学等带头作用。③加强师德师风建设：常态化开展师德师风教育、党课、警示教育活动。④党风廉政工作：营造廉政文化，紧盯关键风险点，营造清朗校园。⑤意识形态工作：强化党的创新理论武装，传播社会主义核心价值观，筑牢思想防线。

2.教育教学和教科研工作。深化教学改革，提升教学质量。推行“教学常规月检查”制度，督促教师规范教学行为，组织教师撰写教学反思100余篇，提出改进措施65余条。成立教学指导小组，深入课堂听课评课，全年组织磨课450节，参与磨课教师1032人次，教师全年听课1750节，以闭环指导提升课堂质量。深化教研科研，推动教学创新。教科室召开教研工作会10次，各教研组开展教研活动185次，组织集体备课2015人次，开展备课检查、课堂抽查等督导工作，组织全学科集体备课比赛，推动教研成果转化为教学实效。

3.落实“五育并举”，促进学生全面发展。举办体育艺术节等系列活动，开设20个学生社团，特色社团成效显著。学子在各类竞赛中斩获省级奖项7个、市级奖项多项，学校成功获评“云南省人工智能教育实验校”。

4.承担学生安全教育与管理工作。①优化安全责任机制，签订安全责任书124份，实现安全管理全覆盖。每月召开安全专项会议，全年召开12次，排查整改消防、校园周边等领域安全隐患23项。 ②升级安防设施，实现校园重点区域高清监控全覆盖，配备一键报警装置2套，新增灭火器140个，更换老化消防栓10处，组织消防培训4次，提升应急处置能力。 ③ 深化安全教育，落实12530机制，通过多种载体开展安全专题教育，组织安全主题班会42次、民警进校园宣传8次、应急演练12次，学生安全知识知晓率达98%以上。

5.承担校园常规管理与家校协同工作。①推行校园网格化管理，划分8个网格，明确专人负责；建立家校社会联动机制，召开家长会2次、举办“家长开放日”1次，100余人次家长参与学校管理，形成育人合力。②丰富校园文化，完善课后服务，特色社团表现突出，舞蹈社团获弥勒市课后服务展示“最佳风采奖”，手工、美术社团作品获评优秀。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，弥勒市第三中学位于虹溪镇，位置偏远，交通不便，于2012年11月申请批准，购置公务用车一辆，2014年7月公务用车改革，因本单位不属于公务用车核定范围，所以造成该车辆至今无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,521,481.80元，其中：一般公共预算18,951,981.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,569,500.00元。

与上年（19,757,210.80元）对比增加2,764,271.00元，主要原因是本年预算包括其他收入资金3,569,500.00元（上年其他收入资金为0.00元），另外在职人员比上年末减少了6人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,951,981.80元，其中：本年收入18,951,981.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,951,981.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（19,757,210.80元）对比减少805,229.00元，主要原因是在职人员比上年年末减少了6人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,521,481.80元。财政拨款安排支出18,951,981.80元，其中：基本支出18,951,981.80元，与上年对比减少805,229.00元，主要原因是人员比上年减少6人；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变动。单位自有资金拨款安排支出3,569,500.00元，其中：其他支出3,569,500.00元，与上年对比增加3,569,500.00元，主要原因是上年没包括其他支出预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203 初中教育2026年预算数为13,712,979.00元，主要用于发放教职工工资，较上年执行数减少576,026.00元，原因是人员比上年减少6人。

2.2080801 死亡抚恤2026年预算数为43,680.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助发放，较上年执行数增加2,080.20元，增加原因是遗属人员补助调标增加。

3.2080502 事业单位离退休2026年预算数为29,600.00元，较上年执行数增加400.00元，主要用于节假日慰问退休教职工，增加原因是今年退休人员比去年有所增加。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为2,141,089.00元，主要用于基本养老保险缴费，较上年执行数增加16,793.00元，主要原因基本工资调标增加。

5.2101102 事业单位医疗2026年预算数为1,074,874.00元，主要用于医疗保险缴费，较上年执行数增加5,579.00元，原因是缴费基数标准调整。

6.2101103 公务员医疗补助2026年预算数为499,507.80元，主要用于离退休人员、在职人员公务员医疗补助缴费，较上年执行数减少271,517.20元，减少原因是今年退休人员公务员医疗补助未批复到各单位，是直接在财政批复。

7.2101199 其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为53,527.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费，较上年执行数增加420.00元，原因是缴存基数比例提高。

8.2210201 住房公积金2026年预算数为1,396,725.00元，主要用于住房公积金缴费，较上年执行数增加17,042.00元，主要原因基本工资调标增加。

单位自有资金拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203 初中教育2026年预算数为3,569,500.00元，主要用于2026年学校食堂食材采购资金、课后服务经费等，与上年对比增加3,569,500.00元，主要原因是上年没包括此预算项目。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

弥勒市第三中学2026年财政拨款支出总计18,951,981.80元。

部门预算支出18,951,981.80元，按照经济分类科目分类，其中：基本支出18,951,981.80元，没有项目支出，具体情况如下：

基本工资支出6,385,008.00元，津贴补贴支出952,440.00元，绩效工资支出6,106,548.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,141,089.00元，职工基本医疗保险缴费支出1,074,874.00元，其他社会保障缴费支出147,200.00元，住房公积金支出1,396,725.00元，其他商品和服务支出29,600.00元，工会经费支出175,310.00元，生活补助支出43,680.00元，公务员医疗补助缴费支出499,507.80元。

单位资金安排支出按经济科目分类情况如下：

弥勒市第三中学2026年单位资金总计569,500.00元，

办公费支出68,650.00元，劳务费支出500,850.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,000,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市第三中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,850.00元，较上年减少1,150.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市第三中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比预算无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市第三中学2026年公务接待费预算为0.00元，与上年相比预算无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。预算无增减变动。严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市第三中学部门2026年公务用车购置及运行维护费为21,850.00元，减少1,150.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置预算无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆；公务用车运行维护费21,850.00元，较上年减少1,150.00元，下降5.00%。

减少主要原因是严格执行中央八项规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

考核内容以教职工履行法定职责、岗位职责和完成工作任务为基本依据，重点考核工作实绩。学校结合实际制定科学完善的考核方案和量化标准。

1.学校领导（含副校长、校长助理）绩效考核的主要内容是：履行校长职责、学校自主发展、管理理念、水平和能力、工作绩效等情况。

2.教师绩效考核的主要内容是：履行《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国义务教育法》等法律法规规定的教师法定职责，以及完成学校规定的岗位职责和工作任务的实绩，包括师德、教育教学、班主任工作等方面的实绩。

3.其他教职工（包括管理人员、教辅人员和工勤人员，下同）绩效考核的主要内容是：履行学校规定的岗位职责和完成工作任务的实绩，包括服务教学、服务师生等方面的实绩，主要考核德、能、勤、绩、廉等方面，重点考核工作实绩。

学校特别规定，教职工不得以任何理由、任何方式有碍完成教育教学任务，不得以非法方式表达诉求，不得干扰正常教育教学秩序、损害学生利益，将此作为教职工绩效考核合格的必备的基本条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市第三中学2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市第三中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市第三中学资产总额10,225,187.58元，其中，流动资产738,820.86元，固定资产14,653,289.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程493,877.11元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少110,923.54元，其中固定资产减少3,890,373.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值121,179.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入46,974.12元，其中出租资产363.00平方米，资产出租收入46,974.12元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无2026年政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年上级补助项目支出预算表、2026年新增资产配置表、2026年部门项目支出中期规划预算表，因此2026年政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年上级补助项目支出预算表、2026年新增资产配置表、2026年部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市第三中学2026年部门预算表（见附表）