弥勒市第一中学2026年预算公开

附件1

弥勒市第一中学2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市第一中学的主要职责是：高质量完成高中学历教育、初中义务教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、教科室、总务处、艺体中心、科创中心、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

弥勒市第一中学由弥勒市教育局主管，是以完成高中学历教育、初中义务教育为宗旨,为高等学校培养优秀的生源，为培养国家栋梁做好基础教育工作，为我市高中学校输送优秀的生源。工作目标是：办好学校，完成教育部规定的教育教学内容，提高教育教学质量。本年内将进一步加强教师的培训力度，提高教师的“三新”高考改革适应能力，本年的奋斗目标是高中、初中学生会考合格率比上年更上一台阶，本年高考成绩600分以上人数及特控线上线人数要比上年更多。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制330人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制330人。在职实有309人，其中：财政全额保障309人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入65,937,627.37元，其中：一般公共预算54,531,698.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,405,928.77元。

与上年对比增加13,827,251.49元，主要原因分析:本年因在职人员正常晋升，基本工资调增，社保基数上调，社保缴费金额增加，人员经费较上年增加；本年将其他收入（义务教育课后服务费、考务费、税局返还个税手续费等）纳入年初预算，且食堂食材采购资金10,000,000.00元记为其他收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入54,531,698.60元，其中:本年收入54,531,698.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,531,698.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,421,322.72元，主要原因分析本年因在职人员正常晋升，基本工资调增，社保基数上调，社保缴费金额增加，人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出65,937,627.37元。财政拨款安排支出54,531,698.60元，其中：基本支出54,531,698.60元，与上年对比增加2,421,322.72元，主要原因分析本年因在职人员正常晋升，基本工资调增，社保基数上调，社保缴费金额增加，人员经费较上年增加；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2026年部门预算总支出54,531,698.60元，其中：2050203款项初中教育支出5,882,906.00元，主要用于初中在职教师工资发放；2050204款项高中教育支出33,330,375.00元，主要用于高中在职教师工资发放；2080502款项事业单位离退休支出42,066.00元，主要用于退休教职工工会慰问支出；2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出6,394,163.00元，主要用于在职教职工基本养老保险缴费；2080801款项死亡抚恤支出59,318.40元，主要用于死亡教职工遗属补助抚恤支出；2101102款项事业单位医疗支出2,968,143.00元，主要用于在职教职工基本医疗保险及生育保险缴费；2101103款项公务员医疗补助支出1,493,263.20元，主要用于在职及退休教职工公务员医疗补助缴费；2101199款项其他行政事业单位医疗支出159,854.00元，主要用于在职教职工工伤保险缴费；2210201款项住房公积金支出4,201,610.00元，主要用于在职教职住房公积金缴费。财政拨款安排支出54,531,698.60元，其中：基本支出54,531,698.60元，与上年相比本年财政拨款增加2,421,322.72元。主要原因是：

2050203初中教育增加了162,628.00元，主要是教师正常晋升，基本工资增加，故本年初中教育支出增加。

2050204高中教育增加了1,412,822.00元，主要是教师正常晋升，基本工资增加，故本年高中教育支出减少。

2080502事业单位离退休增加了2,400.00元，主要是退休人数增加，相应退休公用经费增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费增加了489,377.00元，原因是：单位养老保险基数调整，应缴纳金额增加。

2080801死亡抚恤支出减少了6,265.44元，原因是：领取遗属补助人数较上年减少1人，死亡抚恤金预算减少。

2101102事业单位医疗支出增加了223,359.00元，因为本年事业单位医疗保险基数调整，相应单位医疗支出缴费增加。

2101103公务员医疗补助支出减少了213,129.84元，因为本年公务员医疗补助未包含退休人员公务员医疗补助，应缴纳金额减少。

2101199其他行政事业单位医疗支出增加12,234.00元，因为工伤保险缴费费率上调，故其他行政事业单位医疗支出增加。

2210201住房公积金支出增加337,898.00元，主要是住房公积金缴费基数增加，故住房公积金支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算10,000,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,700.00元，较上年增加0.00元，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

弥勒市第一中学2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待300人次。

增减变化原因：为贯彻国家厉行节约号召，我单位公务接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为54,700.00元，较上年增加15,000.00元，增长37.78%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费54,700.00元，较上年增加15,000.00元，增长37.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：因公务用车使用年限较长，公务用车维护频率及费用增加，故公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市第一中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：无。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市第一中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市第一中学部门资产总额74,596,823.74元，其中，流动资产661,302.44元，固定资产63,370,183.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产10,565,336.86元。与上年相比，本年资产总额增加15,144,824.33元，其中固定资产增加5,338,794.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1943项，账面原值603,641.00元，实现资产处置收入16,555.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市第一中学2026年部门预算表（见附表）