弥勒市虹溪镇中心学校2026年预算公开

附件1

弥勒市虹溪镇中心学校2026年预算公开

第一部分 弥勒市虹溪镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市虹溪镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市虹溪镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，实施义务教育，促进基础教育发展，发展小学学历教育。

（二）机构设置情况

弥勒市虹溪镇中心学校共设置7个内设机构，包括：书记办公室、副书记办公室、副书记校长办公室、副校长办公室、办公室、教研室、财务室，所属单位9个（全部所属单位均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.弥勒市虹溪镇虹溪小学；

2.弥勒市虹溪镇新桥小学；

3.弥勒市虹溪镇招北小学；

4.弥勒市虹溪镇新河小学；

5.弥勒市虹溪镇密纳小学；

6.弥勒市虹溪镇新团小学；

7.弥勒市虹溪镇太和小学；

8.弥勒市虹溪镇长冲小学；

9.弥勒市虹溪镇中心幼儿园。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍。2026年虹溪镇中心学校将继续树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把虹溪镇中心学校办成人民满意的学校。继续抓好党建工作，完成教育精准扶贫工作以及扫黑除恶相关工作。建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。狠抓德育教育，构建和谐平安校园。改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

弥勒市虹溪镇中心学校编制2026部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有146人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员176人，其中： 离休 0人，退休176人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33046563.78元，其中：一般公共预算26971135.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6075428.78元。

与上年（27901812.06元）对比增加5144751.72元，增加18.44%，主要原因是本年预算包括其他收入资金6075428.78元（上年其他收入资金为0元），另外在职人员比上年末减少了3人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26971135.00元，其中：本年收入26971135.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26971135.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入27901812.06元对比减少930677.06元，减少3.34%，减少的主要原因是年内教师人数减少，工资减少，相应的社会保障、医疗保险等也有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26971135.00元。财政拨款安排支出26971135.00元，其中：基本支出26971135.00元，与上年财政拨款收入27901812.06万元对比减少930677.06元，减少3.34%，减少的主要原因是年内教师人数减少，工资减少，相应的社会保障、医疗保险等也有所减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析是2026年暂无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“205类02款02项”小学教育2026年预算数为19386323.00元，主要用于2026年虹溪中心校办公经费120000元，其他社会保障缴费131217.00元，事业绩效考核奖励2315184.00元，事业人员支出工资16549212.00元、离岗退养人员生活补助25476.00元、工会经费245234.00元。

2.“208类05款02项 ”事业单位离退休的支出2026年预算数为70400.00元，主要用于事业单位离退休的支出（退休人员公用经费）。全部为商品和服务支出。与上年一致比较增加2400.00元，增加原因是退休人员增加。

3.“ 208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为2999236.00元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出，全部为社会保险经费。

4.“208类08款01项”死亡抚恤2026年预算数为267571.20元，主要用于遗属生活困难补助。

5.“210类11 款02项”事业单位医疗2026年预算数为1507611.00元，主要用于事业单位医疗，全部为社会保险经费，比上年增长39317.00元，原因主要是教师2025年调整工资标准，基本工资总量增加。

6.“210类11款03项”公务员医疗补助，2026年预算数为702100.8元，主要用于公务员医疗补助。

7.“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出，2026年预算数为74981.00元， 主要用于其他社会保障缴费。

8.“221类02款01项”住房公积金2026年预算数为1962912.00元，全部为在职人员公积金缴存单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额32850元，其中：政府采购货物预算21850元、政府采购服务预算11000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市虹溪镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

弥勒市虹溪镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市虹溪镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市虹溪镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费12000元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1） 【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

（2） 【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（3）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（4） 【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市虹溪镇中心学校2026年机关运行经费安排0万元，与上年数一致。主要用于日常运转所需要的办公用品支出、差旅费、培训费、水电费、网络通信费、维修（护）费、办公室设备购置费、公务用车运行维护费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市虹溪镇中心学校资产总额21962628.12元，其中，流动资产1218078.31元，固定资产19269218.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14元，其他资产1475317.11元。与上年相比，本年资产总额增加779578元，其中固定资产增加-986894.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值141888.4元，实现资产处置收入0元（处置资产因回收公司未来回收，处置收入暂时为0）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算，上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分弥勒市虹溪镇中心学校2026年部门预算表（见附表）