弥勒市弥阳中学2026年预算公开

附件1

弥勒市弥阳中学2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市弥阳中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市弥阳中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市弥阳中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，分别是：党建办、学校办公室、总务处、财务室、工会、教务处、教科室、学生管理处、文化活动处、团委、信息部、后勤管理处、党总支部、教代会。

（三）重点工作概述

1.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市弥阳中学办成人民满意的学校。

2.认真贯彻执行国家相关法律法规和《中华人民共和国义务教育法》，坚持依法治教，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

3.以提升教学质量为核心，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。

4.建立健全学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制162人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31796039.32元，其中：一般公共预算26002134.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5793904.92元。

2026年部门财务总收入31796039.32元较2025年部门财务总收入25971781.76元增加5824257.56元，主要因为2026年部门预算较2025年增加单位资金收入预算5793904.92元，单位资金收入均为其他收入，包含课后服务经费2080000.00元、党费返还经费30000.00元、税局返个税代征手续经费3404.92元、自有资金账户利息收入500.00元、弥勒市2026年学校食堂食材采购资金3680000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26002134.40元，其中：本年收入26002134.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26002134.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年部门财政拨款收入26002134.40元较2025年部门财政拨款收入25971781.76元增加30352.64元，主要原因是事业单位人员调整基本工资增资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出31796039.32元。其中财政拨款安排支出26002134.40元，单位资金支出5793904.92元。财政拨款安排支出中：基本支出26002134.40元，较2025年基本支出25906131.80元增加96002.60元，主要原因是事业单位人员调整基本工资增资；项目支出0.00元，较2025年项目支出65649.96元减少65649.96元，原因是2025年遗属生活困难补助经费列为项目支出，2026年列为基本支出。单位资金支出中：基本支出2113904.92元，较2025年基本支出0.00元增加2113904.92元，主要原因是2026年将单位资金支出纳入预算；项目支出3680000.00元，较2025年项目支出0.00元增加3680000.00元，原因是2026年将单位资金支出纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

1.205（类）02（款）03（项）支出18609037.00元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资福利、学校工会经费、失业保险等支出。

2.208（类）05（款）02（项）支出28800.00元，主要用于退休人员节日慰问经费支出。

3.208（类）05（款）05（项）支出3037110.00元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳机关事业单位基本养老保险费支出。

4.208（类）08（款）01（项）支出78374.40元，主要用于遗属人员生活困难补助支出。

5.210（类）11（款）02（项）支出1461653.00元，主要用于财政全额拨款事业单位基本医疗保险、生育保险缴费支出。

6.210（类）11（款）03（项）支出713337.00元，主要用于财政全额拨款在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7.210（类）11（款）99（项）支出75928.00元，主要用于财政全额拨款事业单位工伤保险缴费支出。

8.221（类）02（款）01（项）支出1997895.00元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出。

单位资金支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

1.205（类）02（款）03（项）支出2113904.92元，主要用于支付本单位办公费、劳务费、2026年学校食堂食材采购款。

五、对下专项转移支付情况

我单位2026年无对下专项转移支付事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3680000.00元，其中：政府采购货物预算3680000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市弥阳中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8750.00元，较上年减少10.00元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市弥阳中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市弥阳中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市弥阳中学2026年公务用车购置及运行维护费为8750.00元，较上年减少10.00元，下降0.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费8750.00元，较上年减少10.00元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费比上年减少的原因是深入贯彻厉行节约、反对浪费的相关规定，持续从严管控公车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市弥阳中学2026年重点项目：弥勒市2026年学校食堂食材采购资金，项目年度绩效目标是保障2026年食堂食材采购工作顺利完成，绩效指标包括：

1.产出指标-数量指标-资金支付及时率：指标值为100%，指标属性为定量指标，指标内容为食材采购资金支付及时率；

2.产出指标-数量指标-资金到位率：指标值为100%，指标属性为定量指标，指标内容为食堂2026年食材采购资金到位率；

3.产出指标-数量指标-项目执行率：指标值为100%，指标属性为定量指标，指标内容为食堂食材2026年采购项目执行情况；

4.效益指标-社会效益-学生体质水平提升：指标值为学生体质水平提升，指标属性为定性指标，指标内容为学生体质水平提升；

5.满意度指标-服务对象满意度-师生满意度：指标值为90%，指标属性为定量指标，指标内容为师生对食堂采购食材的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市弥阳中学属于财政全额拨款事业单位，2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市弥阳中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市弥阳中学资产总额28106968.85元，其中，流动资产2247678.29元，固定资产25859290.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加29288.82元，其中固定资产减少648076.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产83项，账面原值374488.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目预算、项目支出中期规划预算，因此部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市弥阳中学2026年部门预算表（见附表）