弥勒市巡检司中学2026年预算公开

附件1

弥勒市巡检司中学2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市巡检司中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市巡检司中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市巡检司中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

（二）机构设置情况

弥勒市巡检司中学内设机构9个：校长室、副校长室、办公室、教务处、教科室、财务室、政教处、工会室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市巡检司中学办成人民满意的学校；（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标；（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园；（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量；（5）完成初中学生的招生任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9873011.6元，其中：一般公共预算8736861.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1136150元。

与上年对比增加211299.2元，主要原因分析教师增加1人，工资和社保正常增加；本年将其他收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8736861.6元，其中：本年收入8736861.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8736861.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加211299.2元，主要原因是工资和社保正常增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9873011.6元。财政拨款安排支出8736861.6元，其中：基本支出8736861.6元，与上年对比增加211299.2元，主要原因是在职在编人员数增加，工资相关收入增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203 初中教育支出6329098元，主要用于发放初中教师工资。

2.2080502 事业单位离退休支出7200元，主要用于节假日慰问退休教职工。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出986519元，主要用于基本养老保险缴费。

4.2080801 死亡抚恤支出17500元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助发放。

5.2101102 事业单位医疗支出496496元，主要用于医疗保险缴费。

6.2101103 公务员医疗补助支出231591.6元，主要用于离退休人员公务员医疗补助缴费。

7.2101199 其他行政事业单位医疗支出24663元，主要用于工伤保险缴费。

8.2210201 住房公积金支出643794元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额870000元，其中：政府采购货物预算870000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市巡检司中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22500元，较上年减少500元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市巡检司中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市巡检司中学2026年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市巡检司中学2026年公务用车购置及运行维护费为22500元，较上年减少500元。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费22500元，较上年减少500元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2026年我校公务用车预算支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市巡检司中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市巡检司中学2026委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市巡检司中学资产总额9253570.26元，其中，流动资产347173.52元，固定资产8906395.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少376694.81元，其中固定资产减少395693.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，因此部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市巡检司中学2026年部门预算表（见附表）