弥勒市古城小学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、党建办、教务处、教科室、德育室、少先队室、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员107人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员106人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生2334人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2025年度，在各级党委、政府和市教体局的正确领导下，我单位深入贯彻落实党的二十大精神，认真学习全省、全州、全市教育发展大会精神，抓牢党建，促进校建，不断提升师资队伍整体素质，创新工作方式方法，加强和改进学校管理，努力提升教育教学质量，推进学校发展和办学水平的稳步提升。我单位取得主要事业成效如下：

（一）坚持围绕中心，服务大局。

（二）改善办学条件，提升办学水平。

（三）抓实党建工作，深化师德教育。

（四）强化队伍建设，提高育人品质。

（五）夯实工作主线，提高教学质量。

（六）促进德育发展，突出品牌特色。

（七）强化服务意识，创建和谐校园。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市古城小学2025年度收入合计20991925.64元。其中：财政拨款收入19222608.36元，占总收入的91.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1769317.28元，占总收入的8.43%。

与上年相比，收入合计增加3209144.82元，增长18.05%。其中：财政拨款收入增加3048164.47元，增长18.85%；无上级补助收入增加；无事业收入增加；无经营收入增加；无附属单位上缴收入增加；其他收入增加160980.35元，增长10.01%。财政拨款收入增加主要原因是调整工资标准，在职人员增加，完成商品和服务支出、资本性支出等应付账款支付等。其他收入增加主要原因是学生人数增加课后服务收费收入增长。

二、支出决算情况说明

弥勒市古城小学2025年度支出合计20968622.55元。其中：基本支出19339985.98元，占总支出的92.23％；项目支出1628636.57元，占总支出的7.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2911546.75元，增长16.12%。其中：基本支出增加1925576.76元，增长11.06%；项目支出增加985969.99元，增长153.42%；无上缴上级支出增加；无经营支出增加；无对附属单位补助支出增加。基本支出增加主要原因是人员增加、保险缴费基数增长促使工资福利和社会保障支出增加。项目支出增加主要原因是义务教育公用经费完成商品和服务支出、资本性支出等应付账款的支付。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市古城小学机构正常运转的日常支出19339985.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17445692.79元，占基本支出的90.21％；公用经费支出148279元，占基本支出的0.76％；其他非财政拨款基本支出1746014.19元，占基本支出的9.03%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市古城小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1628636.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育公用经费支出1537736.57元，主要用于保障学校正常运转和教育教学活动开展，具体包括教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电消耗、校园日常维护、教学器材购置维修等方面支出。

2.家庭经济困难学生生活补助支出12500元，主要用于保障义务教育阶段家庭经济困难学生的基本学习和生活需求。

3.银龄讲学计划专项资金700元，主要用于向银龄讲学教师发放工作补助，利用退休教师专业优势、经验优势，加强新时代教师队伍建设。 ‌

4.义务教育课后服务对下资金77100元，主要用于保障学校开展义务教育课后服务相关工作开支，助力学校提升课后服务质量。

5.教师节经费600元，主要用于开展教师节相关活动，进一步营造全社会尊师重教良好风尚。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市古城小学2025年度一般公共预算财政拨款支出19222608.36元，占本年支出合计的91.67%。与上年相比增加3048164.47元，增长18.85%，完成年初预算的112.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出14649978.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%，完成年初预算的115.06%。主要用于工资福利支出12878306.49元，商品和服务支出1559475.57元，对个人和家庭的补助12500元，资本性支出199696元。造成预决算差异的主要原因是年初预算主要反映工资福利支出，未包含义务教育公用经费支出和家庭经济困难学生生活补助。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2042691.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%，完成年初预算的110.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1947241.28元，死亡抚恤90206元，事业单位离退休5244元。造成预决算差异的主要原因是人员增加社会保障支出增长，2025年有退休人员去世支付一次性抚恤金、丧葬费。

9.卫生健康（类）支出1233533.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的88.30%。主要用于事业单位医疗777310.85元，公务员医疗补助417277.4元，其他行政事业单位医疗支出38944.77元。造成预决算差异的主要原因是2025年11月、12月医疗保险、公务员医疗补助未完成付款缴费。

10.节能环保（类）支出无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1296406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，完成年初预算的108.84%。主要用于住房公积金1296406.00元。造成预决算差异的主要原因是人员增加汇缴金额增长。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数都是0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度及上年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市古城小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市古城小学资产总额5869120.95元，其中，流动资产874751.84元，固定资产4994369.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39192.85元，其中固定资产增加388128.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额304654.90元，其中：政府采购货物支出94204.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出210450.90元。授予中小企业合同金额304654.90元，其中：授予小微企业合同金额288108.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。