弥勒市弥东中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

弥勒市弥东中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育；开展初中学历教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党政办、校办、教务处、教科室、德育处、学生处、财务室、总务处、信息部、文化活动处、校工会委员会、校团委、学校食堂等职能部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员113人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员113人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生1626人。年末遗属4人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位重点工作任务为：（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀。（2） 认真贯彻执行国家相关法律法规和《中华人民共和国义务教育法》，坚持依法治教，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。（3）结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。（4）建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市弥东中学2025年度收入合计27356585.78元。其中：财政拨款收入26398920.22元，占总收入的96.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入957665.56元，占总收入的3.50%。

与上年相比，收入合计增加1321941.43元，增长5.08%。其中：财政拨款收入增加1261466.79元，增长5.02%；其他收入增加60474.64元，增长6.74%。主要原因是：1、本年调整工资标准、正常晋升薪级工资、社保费缴费基数、项目经费等增加，财政拨款收入增加。2、本年课后服务学生人数增加，课后服务收入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市弥东中学2025年度支出合计27313950.13元。其中：基本支出23620248.89元，占总支出的86.48％；项目支出3693701.24元，占总支出的13.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1304858.81元，增长5.02%。其中：基本支出增加658219.63元，增长2.87%；项目支出增加646639.18元，增长21.22%。主要原因是：1、本年调整工资标准、社保费基数增加，课后服务人数增加，所以基本支出增加。2、本年学校属教学改革实验校，相关项目经费增加，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市弥东中学机构正常运转的日常支出23620248.89元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出22705218.98元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22498778.98元，占基本支出的95.25％；公用经费支出206440.00元，包括工会经费、其他商品和服务支出，占基本支出的0.87%；其他非财政拨款基本支出915029.91元（全部为商品和服务支出），占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市弥东中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3693701.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育学校公用经费项目经费1396529.74元，主要用于商品和服务支出，包括：办公费、水费、电费、维修费等。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费1840500.00元，主要用于对个人和家庭的补助（助学金）支出。

义务教育课后服务省对下资金项目经费90600.00元，主要用于课后服务劳务费支出。

弥勒市政府拖欠账款项目经费230000.00元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出（基础设施建设支出）。

2024年义务教育优质均衡发展省级奖补资金127471.50元，主要用于办公设备购置、培训费支出。

2025年教育办学项目经费8000.00元，主要用于商品和服务（劳务费）支出。

第41个教师节项目经费600.00元，主要用于商品和服务（办公费）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市弥东中学2025年度一般公共预算财政拨款支出26168920.22元，占本年支出合计的95.81%。与上年相比增加1031466.79元，增长4.10%，完成年初预算的100.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20300741.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%，完成年初预算的100.88%。主要用于教职工的工资福利支出、维持学校基本运转的教育管理事务支出。其中：普通教育支出20238318.00元，特殊教育支出53823.20元，教育费附加安排的支出8600.00元。 造成预决算差异的主要原因是：一是我校属于义务教育学校，年初部门预算收入支出数不包含义务教育经费拨款。我校2025年义务教育公用经费拨款数为1396529.74元，家庭困难学生生活补助费拨款1840500.00元，义务教育课后服务省对下资金拨款90600.00元；二是2025年我单位调入4人，新录用2人，新增人员的各种工资福利支出均未纳入年初部门预算，三是2025年工作人员正常晋升薪级工资、岗位变动等增加的工资福利支出未纳入年初部门预算，以上三个原因导致我单位收入支出年初预算数与实际决算数存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2719035.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%，完成年初预算的111.78%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出2360882.72元，事业单位离退休29790.00元，死亡抚恤328363.14元；造成预决算差异的主要原因是：2025年我单位调入4人，新录用2人，新增人员的社会保障和就业支出均未纳入年初部门预算。

9.卫生健康（类）支出1691541.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，完成年初预算的85.28%。主要用于事业单位医疗991663.06元，公务员医疗补助611345.30元，其他行政事业单位医疗支出88532.80元；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位调入4人，新录用4人，新增人员的卫生健康支出均未纳入年初部门预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1457602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的93.83%。主要用于住房公积金支出1457602元；造成预决算差异的主要原因是2025年11月、12月份住房公积金未缴纳，2026年1月份才缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市弥东中学2025年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市弥东中学资产总额14292627.21元，其中，流动资产540889.60元，固定资产13751737.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少340110.34元，其中固定资产增加237060.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值76270.88元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1868406.00元，其中：政府采购货物支出325600.00元；政府采购工程支出1452500.00元；政府采购服务支出90306.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（GK13项目支出绩效自评表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。