弥勒市教育体育局（本级）2025年度部门决算

弥勒市教育体育局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针，以及中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署。负责对全市各级各类教育体育工作进行统筹规划与协调管理，指导教育教学改革；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革与体育产业发展。指导教师队伍和教练员队伍的建设工作，加强教育体育人才队伍的培养。

2.统筹管理教育体育经费。承担教育体育法律法规知识的宣传教育与监督检查工作。指导教育体育的安全工作，以及社会治安综合治理、安全宣传教育、学校及体育场馆安全管理和突发事件处置工作。

3.负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对义务教育进行宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。负责中小学校、幼儿园的设立、调整、撤销及发展规划制定；指导各级社会力量办学工作。负责组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高中、中职学籍以及初中及以下学籍学历的管理工作；指导中职学校开展毕业生就业创业相关工作。

4.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品的生产，指导市级重点体育设施和基层体育设施的建设。实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目以及青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、工委办（纪检监察科）、市人民政府教育督导室办公室、基础教育科（德育科）、体育卫生艺术科、人事科、计划财务科（审计科）、安全保卫科、民办教育与职业教育科（政策法规科）。

所属单位10个，其中行政单位1个，其他事业单位9个，分别是：

1.弥勒市教育体育局（本级）

2.弥勒市教育科学研究所（弥勒市教师发展中心）

3.弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）

4.弥勒市教育信息中心

5.弥勒市教育体育基础设施建设管理中心

6.弥勒市教育会计核算中心

7.弥勒市学生资助管理中心

8.弥勒市青少年校外活动中心

9.弥勒市体育指导服务中心（弥勒市青少年运动训练中心）

10.弥勒市教师管理服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）优化资源布局。紧扣城市发展规划，加快推进弥勒市第三小学、第二幼儿园等新建项目，实施弥勒一中二期改扩建工程，规划建设第三、第四幼儿园，补齐城区学位缺口。加大薄弱学校硬件投入，更新教学仪器设备、改造运动场地，缩小城乡学校硬件差距。深化集团化办学改革，完善“强校带弱校”机制，促进教育资源共建共享。

（2）加强健康教育。深刻把握落实“健康第一”教育理念是落实立德树人根本任务，践行“健康第一”教育理念，落实五育并举，聚焦体育锻炼、美育浸润、心理健康、近视防控、校园食品安全等重点领域精准发力、综合施策，着力提高学生身心健康水平，促进学生的全面发展。

（3）强化队伍建设。深入实施教育家精神铸魂强师行动，加快优化教师资源配置，集中一切优质资源力量为一线服务，让最优秀的人愿意当一线老师，让教师以上讲台一线为荣、为尊、为主，通过“红河奔腾”、智慧弥勒、校园招聘、公开招聘等方式及时补充教师，在保障教师需求数量的同时进一步优化学科教师结构。持续深化义务教育教师“市管校聘”改革，推动集团内学校教师交流，均衡调配教师资源，促进城乡、镇村学校一体化发展。依托市级学科中心教研室、名师工作室，通过“请进来、走出去”的方式开展常态化培训活动，提升教师适应“三新”改革、智慧课堂教学的能力。

（4）深化教育改革。持续推进一中托管办学，实施“十、百、千”工程，扎实推进人工智能赋能教育。依托32个市级学科中心教研室，构建市校两级教研网络，开展线上线下联合教研、集体备课等活动。实施高中质量提升专项行动，优化备考视导模式，推动高中教育整体提质。健全编外校长挂联工作机制，学校主动对接、落实成效，形成“编外校长指导+学校主动作为”的双向发力格局。

（5）完善体育服务。贯彻体育强省建设要求，积极争取上级资金，推动弥勒体育基础设施由行政村全覆盖向50户以上自然村延伸，提升人均体育场地面积，促进公共体育服务均等化。分类加强人才队伍建设，通过教会、勤练、常赛的措施，推动学生体育技能提升，规范校外体育培训的监督，推动竞技体育人才培养。完善裁判员、教练员、社会体育指导员队伍数据库的建立，完善管理机制和日常管理、业务提升培训；加强协会、体育公司的分类指导，为全民健身工作保障基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市教育体育局（本级）2025年度收入合计184051892.62元。其中：财政拨款收入183939981.95元，占总收入的99.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入111910.67元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加73712564.16元，增长66.81%。其中：财政拨款收入增加73777286.00元，增长66.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少64721.84元，下降36.64%。主要原因是本年新增基建项目拖欠账款经费，人居环境建设项目阿乌小学和阿乌幼儿园、四所幼儿园等建设项目经费，未收到普惠性幼儿园项目经费、民办学校义教公用经费等。

二、支出决算情况说明

弥勒市教育体育局（本级）2025年度支出合计183943894.16元。其中：基本支出16764737.55元，占总支出的9.11％；项目支出167179156.61元，占总支出的90.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加73738728.21元，增长66.91%。其中：基本支出减少825636.57元，下降4.69%；项目支出增加74564364.78元，增长80.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年支付了基建项目拖欠账款经费，人居环境建设项目阿乌小学和阿乌幼儿园、四所幼儿园等建设项目经费，未支付普惠性幼儿园项目经费、民办学校义教公用经费等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出16764737.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15121372.43元，占基本支出的90.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1643365.12元，占基本支出的9.80％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167179156.61元。其中：基本建设类项目支出1121880.00元。

马拉松赛事项目经费1283116.20元，主要用于举办半程马拉松赛事各项支出；

薄弱环节改善与能力提升项目经费33874150.65元，主要用于中小学校基本建设项目支出；

学前教育发展资金项目经费3503400.00元，主要用于支持学前教育学校建设支出；

义教经费保障项目经费6515624.50元，主要用于保障民办学校义务教育阶段生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市教育体育局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出86257526.20元，占本年支出合计的46.89%。与上年相比减少23355911.47元，下降21.31%，完成年初预算的103.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出81477776.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.46%，完成年初预算的102.87%。主要用于教育管理事务支出11984828.21元，普通教育支出56039199.58元，职业教育支出3513200.00元，特殊教育支出25005.00元，教育费附加安排的支出9915543.42元；造成预决算差异的主要原因是我单位年初预算不含基础建设项目、城乡义务教育补助经费、营养改善计划资金、各类助学金、义务教育公用经费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出927723.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的220.65%。主要用于体育支出；造成预决算差异的主要原因是我单位年初预算无体育场馆低收费补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出1662589.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，完成年初预算的100.42%。主要用于行政事业单位养老支出1653234.88元，就业补助支出827.00元，抚恤支出8527.98元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数变动，年初预算无就业补助支出。

9.卫生健康（类）支出1169779.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，完成年初预算的85.53%。主要用于行政事业单位医疗支出1168754.18元，其他卫生健康支出1025.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险、工伤保险缴费基数变动，年初预算无其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于支付国产台式计算机设备软件款；造成预决算差异的主要原因是我单位年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1009997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，完成年初预算的95.23%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，11、12月住房公积金未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为530000.00元，决算为174925.82元，完成年初预算的33.00%；支出决算较上年增加4520.82元，增长2.65%。

因公出国（境）费用支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为350000.00元，决算为147845.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.52%，完成年初预算的42.24%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为27080.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.48%，完成年初预算的18.05%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22559.18元，下降13.24%；公务接待费支出决算较上年增加27080.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算27080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加27080.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为530000.00元，支出决算为174925.82元，完成年初预算的33.00%，支出决算较上年增加4520.82元，增长2.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为350000.00元，决算为147845.82元，完成年初预算的42.24%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为27080.00元，完成年初预算的18.05%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22559.18元，下降13.24%；公务接待费支出决算增加27080.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算27080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加27080.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年支付了上年应付公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于教育、体育等工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育和体育管理、教学活动正常开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市教育体育局（本级）2025年机关运行经费支出1639452.91元，比上年增加428339.51元，增长35.37%，主要原因一是体育赛事增加，教师培训活动增加；二是公务用车老化，公务用车运行维护费增加；三是支付了以前年度部分欠款。单位机关运行经费主要用于教育和体育管理、教学活动等正常开展支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市教育体育局（本级）资产总额591999295.27元，其中，流动资产110849320.18元，固定资产28247312.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程452857739.92元，无形资产1.00元（净值），其他资产44922.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92633791.91元，其中固定资产增加27467610.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋15平方米，账面原值31292.10元，实现资产使用收入4295.99元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额191986465.13元，其中：政府采购货物支出163491567.85元；政府采购工程支出25975977.46元；政府采购服务支出2518919.82元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。