弥勒市新哨镇中心学校2025年度部门决算

弥勒市新哨镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教科室、安全科。我单位所属单位有15个，分别是：弥勒市东风农场第一小学、弥勒市东风农场第二小学、弥勒市东风农场第三小学、弥勒市新哨镇新哨小学、弥勒市新哨镇路体小学、弥勒市新哨镇里方明德小学、弥勒市新哨镇火木龙小学、弥勒市新哨镇朗才小学、弥勒市新哨镇招纳小学、弥勒市新哨镇夸竹明德小学、弥勒市新哨镇羊街小学、弥勒市新哨镇新发小学、弥勒市新哨镇猴街小学、弥勒市新哨镇布龙小学、弥勒市新哨镇清河小学。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员256人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员284人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的人员47人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计17人（离休0人，退休17人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员221人（离休0人，退休221人）。年末学生4353人。年末遗属17人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把新哨镇各小学办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市新哨镇中心学校2025年度收入合计67930365.55元。其中：财政拨款收入64757496.72元，占总收入的95.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3172868.83元，占总收入的4.67%。

与上年相比，收入合计增加4887055.47元，增长7.75%。其中：财政拨款收入增加4874011.64元，增长8.14%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加13043.83元，增长0.41%。主要原因：教师人数增加导致相应的社保增加、各项教育经费增加；2025年收到弥勒市新哨镇第一幼儿园的延时托管、附属小学的延时托管费增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市新哨镇中心学校2025年度支出合计68195390.74元。其中：基本支出60181354.21元，占总支出的88.25％；项目支出8014036.53元，占总支出的11.75％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6360725.18元，增长10.29%。其中：基本支出增加6143768.95元，增长11.37%；项目支出增加216956.23元，增长2.78%；主要原因是：教师人数增加导致相应的社保增加、各项教育经费增加、项目支出增多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市新哨镇中心学校机构正常运转的日常支出60181354.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54888715.01元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5292639.20元，占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市新哨镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8014036.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育家庭经济困难儿童资助项目经费115.83万元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助；

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费235.25万元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生补助；

义教公用经费项目经费241.69万元，主要用于学校日常办公开支；

义务教育课后服务省对下资金项目经费23.96万元，主要用于参与课后服务教师劳务费；

特殊教育及送教上门公用经费3.42万元；主要用于残疾适龄儿童送教上门工作；

学前教育免保育教育补助资金62.98万元；主要用于弥补免除幼儿保教费后幼儿园减少的收入；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市新哨镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出64757496.72元，占本年支出合计的94.96%。与上年相比增加4914011.64元，增长8.21%，完成年初预算的106.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出49800542.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.90%，完成年初预算的110.81%。主要用于：办公经费、教学经费等：其中2050201（学前教育）支出303.38万元，占总支出的4.45%，主要用于学前教育家庭困难学生生活补助及学校办学经费支出：2050202（小学教育）支出4974.72万元，占总支出的72.95%，主要用于发放教职工工资、义务教育家庭困难学生生活补助及学校办学公用经费支出：2050701（特殊学校教育）支出3.42万元，占总支出的0.05%，主要用于学校办学公用经费支出；2050999（其他教育费附加安排的支出）支出40.32万元，占总支出的0.59%，主要用于学校办学公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7182096.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%，完成年初预算的103.19%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。2080502（事业单位离退休）支出126.52万元，占总支出的1.85%，主要用于退休人员的社保支出。2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出553.70万元，占总支出的8.12%，主要用于基本养老保险缴费。2080801（死亡抚恤）支出38.00万元，占总支出的0.56%，主要用于机关事业职工一次性死亡抚恤慰问金和遗属生活补助发放。

9.卫生健康（类）支出4306694.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%，完成年初预算的85.27%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。2101102（事业单位医疗）支出237.65万元，占总支出的3.48%，主要用于医疗保险缴费。2101103（公务员医疗补助）支出181.94万元，占总支出的2.67%，主要用于退休教师公务员医疗补助缴费。2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出11.07万元，占总支出的0.16%，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3468163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的95.86%，主要用于住房公积金。2210201（住房公积金）支出346.81万元，占总支出的5.08%，

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19950.00元，决算为12524.11元，完成年初预算的62.78%；支出决算较上年增加3654.56元，增长41.20%；因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为19950.00元，决算为12524.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的62.78%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3654.56元，增长41.20%；主要原因是本年度公车维修次数较上年增加。

公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19950.00元，支出决算为12524.11元，完成年初预算的62.78%，支出决算较上年增加3654.56元，增长41.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19950.00元，决算为12524.11元，完成年初预算的62.78%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，公务车较上年使用频率减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3654.56元，增长41.20%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务车维修次数较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各完小检查常规工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市新哨镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市新哨镇中心学校资产总额47851535.76元，其中，流动资产1565004.38元，固定资产43834184.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加5980342.18元，其中固定资产增加3788846.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额10360216.90元，其中：政府采购货物支出417074.72元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9943142.18元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。