弥勒市温泉小学2025年度部门决算

弥勒市温泉小学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位的主要职能是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育、民族教育发展；开展小学学历教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、校长室、副校长室、教务处、教科室、德育室、少先队室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生1197人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位2025年度重点工作任务是：

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6.开展好课后服务工作。

7.协调完成市教育体育局及其他部门安排的具体工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市温泉小学2025年度收入合计11471130.12元。其中：财政拨款收入10583016.69元，占总收入的92.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入888113.43元，占总收入的7.74%。

与上年相比，收入合计增加787610.99元，增长7.37%。其中：财政拨款收入增加803057.93元，增长8.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少15446.94元，下降1.71%。财政拨款收入增加的主要原因是教职工及学生人数增加导致财政拨款收入增加。其他收入减少的主要原因是课后服务费因减免政策、服务天数等原因导致收入减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市温泉小学2025年度支出合计11286541.73元。其中：基本支出10548272.57元，占总支出的93.46％；项目支出738269.16元，占总支出的6.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加694319.97元，增长6.55%。其中：基本支出增加558366.09元，增长5.59%；项目支出增加135953.88元，增长22.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因一是今年学生人数增多，生均公用经费支出增加；二是今年教师正常晋升薪级工资及有部分教师职称晋升工资增加，还有调入2名教师，新招录2名教师，相应的工资、社保费等支出增加。项目支出增加的主要原因是2025年有义务教育课后服务省对下资金支出项目，而2024年无此项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市温泉小学机构正常运转的日常支出10548272.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9759266.53元，占基本支出的92.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费789006.04元，占基本支出的7.48％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市温泉小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出738269.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育公用经费项目经费624974.46元，主要用于学校日常运转产生的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费等支出。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费13437.50元，主要用于家庭经济困难学生的生活补助，旨在减轻家庭经济困难学生家庭的经济压力，巩固拓展脱贫攻坚成果，杜绝学生因家庭经济困难而辍学的情况。

义务教育课后服务省对下资金项目经费99257.20元，主要用于开展课后服务所产生的材料费、耗材费、劳务费等支出。

第41个教师节项目经费600元，主要用于奖励本校优秀教师。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市温泉小学2025年度一般公共预算财政拨款支出10583016.69元，占本年支出合计的93.77%。与上年相比增加803057.93元，增长8.21%，完成年初预算的91.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8011911.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%，完成年初预算的90.45%。主要用于①工资福利支出7188161.64元，其中基本工资支出3427235.00元，津贴补贴支出186528.00元，奖金支出243176.00元，绩效工资支出3286202.00元，其他社会保障缴费支出45020.64元；②商品和服务支出792992.66元，其中办公费228447.14元，印刷费36185.00元，水费10599.50元，电费20369.29元，邮电费450.00元，物业管理费144143元，差旅费7734.00元，维修（护）费151366.80元，培训费49886.93元，劳务费54600元，工会经费85481.00元，其他交通费用3730.00元；③对个人和家庭的补助支出13437.50元，全部为助学金支出，全部为家庭经济困难学生生活补助支出；④资本性支出17320.00元，全部为办公设备购置支出。造成预决算差异的主要原因一是我校属于义务教育学校，年初部门预算收入支出数不包含义务教育经费拨款。二是2025年我单位调入2人，新录用2人，新增人员的各种工资福利支出均未纳入年初部门预算，三是2025年职工正常晋升薪级工资、岗位变动等增加的工资福利支出未纳入年初部门预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1166268.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%，完成年初预算的103.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1033114.88元；对个人和家庭的补助支出133153.88元，其中退休费支出16900.00元、抚恤金支出77894.80元、生活补助支出38359.08元。造成预决算差异的主要原因是新增人员的养老保险缴费支出未纳入年初部门预算。

9.卫生健康（类）支出746310.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，完成年初预算的83.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出433816.14元、公务员医疗补助缴费支出291831.90元、其他社会保障缴费（工伤保险）支出20662.09元；造成预决算差异的主要原因是2025年11月份至12月份基本医疗保险、公务员医疗补助待缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出658526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的92.68%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年11月至12月住房公积金待缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无此项预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市温泉小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市温泉小学资产总额2315704.26元，其中，流动资产624365.32元，固定资产1691337.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105622.21元，其中固定资产增加412139.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值6900元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额216480.00元，其中：政府采购货物支出38760.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出177719.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。