弥勒市朋普中学2025年度部门决算

弥勒市朋普中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

弥勒市朋普中学的主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教科室、教务处、政教处、总务处、财务室等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。年末学生619人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面推进依法治校，改革活校，教研兴校，以提高教育教学质量为核心，以“改革创新求发展，用特色内涵铸辉煌”为总体工作思路，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，优化课堂教学，把教育质量作为学校的生命线，突出教育质量核心地位，不断加强教学过程管理与质量监控。 做好内控与廉政工作，修订财务、采购、资产管理等内控制度；严控“三公”经费，确保决算数据与预算执行严丝合缝。

学校还加强制度建设，修改和完善学校各项考核、评优树先制度，充分发挥评价的杠杆作用，用制度去约束和规范教师、用考核和评价去激励教师，逐步提高精细化管理水平。建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标；加强德育教育，构建和谐平安校园；狠抓师德师风建设，创建优质教育；改善办学条件，积累优质资源，努力提高教学质量，确保我校教育教学稳步快速的发展； 学校还做好学生控辍保学、安全与心理教育：做好防地震、防火灾演练；不断提升办学水平，用理解和尊重构造和谐学校，用汗水和智慧打造高品质学校，努力把弥勒市朋普中学办成人民满意的学校。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入， 所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市朋普中学2025年度收入合计15995925.76元。其中：财政拨款收入15741217.68元，占总收入的98.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入254708.08元，占总收入的1.59%。

与上年相比，收入合计减少2346572.11元，下降12.79%。其中：财政拨款收入减少2275312.14元，下降12.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少71259.97元，下降21.86%。财政拨款收入减少主要原因是事业人员及学生人数减少，人员经费、营养改善计划资金、家庭困难学生生活补助、义教公用经费都相应减少；其他收入减少主要原因是学生人数减少，课后服务费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市朋普中学2025年度支出合计15988668.47元。其中：基本支出14064773.68元，占总支出的87.97％；项目支出1923894.79元，占总支出的12.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2384798.00元，下降12.98%。其中：基本支出减少2133959.18元，下降13.17%；项目支出减少250838.82元，下降11.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

基本支出减少主要原因是事业人员减少，工资福利支出中基本工资、 津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等相应减少。

项目支出减少原因是义教公用经费中办公费、维修（护）费、 办公设备购置费等减少；对个人和家庭的补助中营养改善计划资金和家庭困难学生生活补助等助学金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市朋普中学机构正常运转的日常支出14064773.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13684650.89元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费380122.79元，占基本支出的2.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市朋普中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1923894.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义教公用项目经费722034.76元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动等的开支；

家庭经济困难学生生活补助项目经费772500元，主要用于家庭经济困难学生生活费开支；

营养改善计划资金项目经费216336.03元，主要用于改善农村学生的营养健康状况，提高学生的身体素质的开支。

省管校用和组团式帮扶教师补助资金213024元，主要用于支教教师的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市朋普中学2025年度一般公共预算财政拨款支出15741217.68元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比减少2275312.14元，下降12.63%，完成年初预算的106.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12238533.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%，完成年初预算的111.26%。主要用于初中教育支出12230059.33元，特殊学校教育支出8474.66元。造成预决算差异的主要原因是初中教育支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1555816.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%，完成年初预算的100.65%。主要用于事业单位离退休34151.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1388828.80元，死亡抚恤132836.9元。造成预决算差异的主要原因是2024年机关事业单位职业年金无预算。

9.卫生健康（类）支出1075471.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于事业单位医疗741619元、公务员医疗补助308318.79元、其他行政事业单位医疗支出25534.2元；造成预决算差异的主要原因是事业人员减少，相应的事业单位医疗减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出871395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，完成年初预算的90.99%。全部用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是事业人员减少，缴纳住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为31753.70元，完成年初预算的127.01%；支出决算较上年增加9590.28元，增长43.27%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为31753.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的127.01%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9590.28元，增长43.27%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为31753.70元，完成年初预算的127.01%，支出决算较上年增加9590.28元，增长43.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为31753.70元，完成年初预算的127.01%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、车子老化，油耗增大。2、出差、培训次数增加，过路费及油费增加。3、还余部分油费及过路费待2026年使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9590.28元，增长43.27%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车过路费、油费、车辆保险费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送考试试卷，接送教师出差、培训、参加会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市朋普中学2025年机关运行经费支出0.00元。弥勒市朋普中学为事业单位，2025年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市朋普中学资产总额15092262.12元，其中，流动资产349581.02元，固定资产7919570.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产6823110.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1307750.10元，其中固定资产净值减少5058193.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1672881.20元，其中：政府采购货物支出19890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1652991.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。