弥勒市江边乡中心学校2025年度部门决算

弥勒市江边乡中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面负责弥勒市江边乡所辖区内学前教育、小学教育的教育教学管理，促进基础教育发展，全面提高教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室。所属单位3个，分别是：江边乡江边小学、江边乡小倮份小学、江边乡中心幼儿园。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生696人。年末遗属9人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 把党组织和党员队伍建设摆在突出位置，推动党建工作整体提质增效。2025年，学校将党建纳入年度重点议程，通过一系列务实举措实现党建工作水平明显提升。同年7月，中心校党总支获评市委教育工委“先进基层党组织”，1名党务工作者受到市委教育工委表扬，基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到进一步发挥。

2. 秉持依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校的办学理念，力争把江边乡中心学校办成让群众满意的学校。

3. 构建以师生为本的激励机制，为办学目标的实现提供制度保障。

4. 持续推进师德师风建设，营造风清气正、崇廉尚洁的校园氛围。

5. 不断优化办学条件，注重优质教育资源的积累与整合，推动教育教学质量稳步提升。

6. 教育关怀与帮扶工作取得明显成效。在各级党委、政府及教育体育局的领导下，认真落实控辍保学和送教上门各项任务，严格按照政策及时足额发放贫困学生资助金，切实抓好营养餐中餐热食质量监管，并对建档立卡户在校学生和单亲、留守儿童逐一入户走访、精准帮扶。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市江边乡中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市江边乡中心学校2025年度收入合计15598609.74元。其中：财政拨款收入15410379.27元，占总收入的98.79%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入188230.47元，占总收入的1.21%。

与上年相比，收入合计减少778301.31元，下降4.75%。其中：财政拨款收入减少729002.63元，下降4.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少49298.68元，下降20.75%。主要原因是学生人数减少，收取的课后服务费相应减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市江边乡中心学校2025年度支出合计15649392.52元。其中：基本支出13717990.89元，占总支出的87.66％；项目支出1931401.63元，占总支出的12.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少695277.88元，下降4.25%。其中：基本支出减少656539.87元，下降4.57%；项目支出减少38738.01元，下降1.97%；主要原因是学生人数减少，营养改善计划资金、生均公用经费、学生生活补助等项目经费相应减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市江边乡中心学校机构正常运转的日常支出13717990.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13244417.23元，占基本支出的96.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费473573.66元，占基本支出的3.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市江边乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1931401.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

家庭经济困难学生生活补助费项目经费718075元，主要用于困难家庭学生生活补助发放。

营养餐改善计划项目经费335922.38元，主要用于义务教育阶段学生营养改善计划午餐热食支出。

义教生均公用经费项目经费701154.25元，主要用于维持学校运行的办公费、水电、物业、劳务、维修维护费等。

公办幼儿园生均公用经费项目经费141487元，用于维持学校运行的办公费、水电、物业、劳务、维修维护费等。

政府性基金（彩票公益金）项目经费34763元，主要用于江边小学支付办公用品费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市江边乡中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出15375616.27元，占本年支出合计的98.25%。与上年相比减763648.63元，下降4.73%，完成年初预算的106.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12037474.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%，完成年初预算的110.42%。主要用于基本支出10140836.09元，项目支出1896638.63元；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调标，工资增高，临聘人员工资增加，补发上学年绩效工资。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1452745.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%，完成年初预算的98.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1302124.16元，抚恤金150621.05元；造成预决算差异的主要原因是教师人数减少，养老保险基数提高，补缴提标部分。

9.卫生健康（类）支出1022768.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%，完成年初预算的83.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费641338.9元，公务员医疗补助缴费354436.2元，其他社会保障缴费26993.24元；造成预决算差异的主要原因是调出7人，调入1人，退休1人，只新招2人，人员减少，新职工缴纳基数低于老职工，相应医疗卫生健康类支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出862628元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，完成年初预算的95.49%。主要用于职工住房公积金缴纳862628.00元；造成预决算差异的主要原因是调出7人，调入1人，退休1人，只新招2人，人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年持平。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于校点检查，教学指导，家访帮扶，控辍保学等教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市江边乡中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市江边乡中心学校资产总额33558675.47元，其中，流动资产345694.09元，固定资产28685378.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8元（净值），其他资产4527594.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15106982.97元，其中固定资产增加28685378.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值61690元，实现资产处置收入0元，本年度回收公司未上门进行回收；本年度无偿划拨资产128项，账面原值342696.45元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2666874.90元，其中：政府采购货物支出98465.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2568409.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入，指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。