弥勒市第二中学2025年度部门决算

弥勒市第二中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻党的教育方针，深化教育改革，提高教学质量，开创教育教学管理新局面，坚持教学育人、服务育人、管理育人，进一步提高管理水平和教育教学质量，为弥勒市教育发展作出应有贡献。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括党建办公室、行政办公室、团委、信息中心、文化活动处、教务处、教科室、德育处、安全保卫处、财务科、后勤设备处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员166人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员164人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生2076人。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加快学校硬件建设，营造优良育人环境，我校在经费紧缺的情况下，克服学校发展中的很多困难，加大硬件设施建设，有力保障了学校教育教学的顺利进行，营造了优良的育人环境。

2.整合现有资源，形成强大整体合力。通过不断加强政治学习，提高全体教职工的思想素质和认识水平，凝聚学校向心力，形成强大的整体合力。

3.加强管理，依法治校，完善各种规章制度，做到制度管理和人本管理相结合。

4.狠抓师资队伍建设，努力提高教育教学质量，学校从激励机制、分配机制、培养培训、岗位用人等方面，营造出激励帮助教师成长的条件和氛围。

5.努力构建和谐平安校园，大力丰富校园文化生活。大力营造学习氛围、人文氛围和优化环境氛围，开展校园环境文化建设，营造环境优雅，积极向上的教育氛围，为学生创设更加优良的成长空间。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市第二中学2025年度收入合计36127074.99元。其中：财政拨款收入34341058.24元，占总收入的95.06%；无上级补助收入；事业收入1313840.00元（含教育收费1313840.00元），占总收入的3.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入472176.75元，占总收入的1.31%。

与上年相比，收入合计增加3244876.56元，增长9.87%。其中：财政拨款收入增加3163933.78元，增长10.15%；事业收入减少2880.00元，下降0.22%；其他收入增加83822.78元，增长21.58%。主要原因是：1、2025年度平均教职工数较2024年度增加，对应的财政拨款工资福利费用和社会保障费用增加；2、本年度收到云南省招生考试院补助标准化考场建设经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市第二中学2025年度支出合计35905464.29元。其中：基本支出31778206.63元，占总支出的88.51％；项目支出4127257.66元，占总支出的11.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3036655.76元，增长9.24%。其中：基本支出增加3144538.86元，增长10.98%；项目支出减少107883.10元，下降2.55%。主要原因是：1、2025年度平均教职工数较2024年度增加，对应的财政拨款工资福利费用和社会保障费用增加；2、2025年部分项目未能全部完成付款，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市第二中学机构正常运转的日常支出31778206.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29970511.58元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1807695.05元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4127257.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育阶段困难学生生活补助项目经费725250.00元，主要用于初中义务教育阶段困难学生生活补助。

义务教育阶段营养改善计划项目经费241820.00元，主要用于初中义务教育阶段学生营养餐食材费。

义教公用经费项目经费544796.17元，主要用于维持学校正常运转所需的办公费、维修费、水电费等。

高中国家助学金项目经费667000.00元，主要用于高中阶段学生助学金发放。

高中建档立卡家庭困难学生免学杂费项目经费154400.00元，主要用于高中建档立卡家庭困难学生免学杂费补助发放。

高中建档立卡贫困户学生生活费补助项目经费57500.00元，主要用于高中建档立卡贫困户学生生活费补助发放。

高中生均公用经费项目经费1296540.06元，主要用于维持学校正常运转所需的办公费、维修费、水电费、差旅费、培训费等。

义务教育课后服务省对下资金项目经费27000.00元，主要用于推动初中阶段课后服务所需的设备器材和劳务支出。

2025年秋季学期〔校内资助〕办学经费60000.00元，主要用于资助高中家庭经济困难、品学兼优的学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市第二中学2025年度一般公共预算财政拨款支出34250658.24元，占本年支出合计的95.39%。与上年相比增加3073533.78元，增长9.86%，完成年初预算的124.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.00万元；造成预决算差异的主要原因是：2025年期间收到中共弥勒市委政法委调剂综治经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25976550.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%，完成年初预算的129.94%。主要用于普通教育支出25804271.52元，其中初中教育支出8044542.88元，高中教育支出17759728.64元；特殊教育支出7448.55元，教育费附加安排的支出164830.43元；造成预决算差异的主要原因是：年初预算时，学校生均公用经费、助学金等项目未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4250306.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%，完成年初预算的136.42%。主要用于行政事业单位养老支出4139283.39元，其中事业单位离退休支出7506.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3135834.72元，机关事业单位职业年金缴费支出995942.67元；抚恤支出111022.98元，其中死亡抚恤111022.98元；造成预决算差异的主要原因是缴纳2025年及以前退休人员职业年金单位部分，该部分未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出2123709.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的89.19%。主要用于行政事业单位医疗2123709.37元，其中事业单位医疗1343834.65元，公务员医疗补助701454.62元，其他行政事业单位医疗支出78420.10元；造成预决算差异的主要原因是实际核算的2025年公务员医疗补助缴费基数与部门预算时缴费基数不一致，导致实际公务员医疗补助缴费较年初预算少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1890092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的97.64%。主要用于住房改革支出1890092.00元，其中住房公积金支出1890092.00元；造成预决算差异的主要原因是：2025年11、12月住房公积金未在当年支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20900.00元，决算为15166.40元，完成年初预算的72.57%；支出决算较上年增加1836.65元，增长13.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20900.00元，决算为15166.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的72.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1836.65元，增长13.78%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20900.00元，支出决算为15166.40元，完成年初预算的72.57%，支出决算较上年增加1836.65元，增长13.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20900.00元，决算为15166.40元，完成年初预算的72.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年公务用车正常运行，未发生意外损坏或额外保养，严格控制公务用车运行维护费在预算范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1836.65元，增长13.78%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车日益老化，零星保养和维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校自乡镇往返城区工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市第二中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市第二中学资产总额34065836.54元，其中，流动资产1235965.11元，固定资产27656958.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程200000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产4972911.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169827.93元，其中固定资产减少3680669.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产105项，账面原值393729.00元，实现资产处置收入6709.70元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1257223.91元，其中：政府采购货物支出103413.00元；政府采购工程支出1128786.48元；政府采购服务支出25024.43元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

义务教育阶段学校公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助、普通高中生均公用经费、学校“三公”经费等均不含在部门年初预算内。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。