弥勒市林业和草原局2026年部门预算公开

弥勒市林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态修复保护的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级和省级公益林区划和报批，组织实施国家级和省级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行有关标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整弥勒市重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理报批野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责国家级和省级、州级、市级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。组织开展湿地公园和自然保护地的划定、建设、管理和监督工作。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。贯彻执行林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策，以及相关林业和草原产业国家和省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

11.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、州、市财政性资金安排意见，按照弥勒市人民政府规定的权限，审批、核准规划内年度计划内固定资产投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

12.负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作，指导林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。弥勒市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化、保障生态安全。按照国家和省统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建立统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）机构设置情况

弥勒市林业和草原局共设置5个内设机构，包括：办公室、生态保护修复科、资源林政保护管理科、林业草原改革与产业发展科、森林和草原防火科。
所属事业单位9个，分别是：
1.弥勒市林业和草原科学研究所
2.弥勒市野生动植物保护暨自然保护地工作站
3.弥勒市林长办公室
4.弥勒市林业和草原调查规划队
5.弥勒市林业和草原有害生物防治检疫站
6.弥勒市林业和草原工作站
7.弥勒市林火监测中心
8.弥勒市苗圃

9.弥勒市竹园国有林场

以上9个事业单位并入弥勒市林业和草原局统一核算，统一管理。

（三）重点工作概述

一、其他国土绿化建设。根据《弥勒市2025年第二批中央财政林业草原改革发展资金其他国土绿化项目实施方案》，2026年计划实施人工造林0.7万亩，低效林改造0.8万亩，已完成项目招投标，计划年内4月开工建设，7月底前完工。

二、弥勒市森林草原防火应急道路项目和弥勒市森林草原火灾高风险区综合治理项目建设。一是森林草原防火应急道路项目为红河州林草局统一组织实施。2026年，市林火监测中心将按照州级计划实施的项目及招标的情况，并根据州林草局工作安排，开展涉及在我市实施的项目建设。二是森林草原火灾高风险区综合治理项目为红河州林草局统一组织实施。市林火监测中心将根据2026年红河州森林草原火灾高风险区综合治理项目计划实施的情况及州林草局工作安排，开展涉及在我市实施的项目建设。

三、病虫害防治。完成林业有害生物防治面积5.11万亩，完成草原有害生物防治面积1.5万亩，2026年林业有害生物成灾率力争控制在4‰以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%，主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%，实现“有虫不成灾”的目标，不发生重大林业有害生物灾害。

四、建成以全面推行林长制为总抓手的现代林业治理体系。发挥林长制对林草湿资源保护和发展的引领作用，充分调动各乡镇（街道）保护和发展林草资源的积极性、主动性，营造全市人民群众爱绿、护绿的良好氛围，促进弥勒林草事业高质量发展。

五、对全市288.35万亩森林资源进行管护（不含草地和灌木林地面积）。

六、及时足额兑付林草惠农补贴资金，资金兑付率100%。2026年惠农补贴包含新一轮退耕还林延长期补助、非国有天然商品林停伐补助和森林生态效益补偿。

七、加强森林资源监督管理。继续开展森林督查工作，力争2026年12月底前完成图斑整改，案件查结率达100%，严格执行森林采伐限额管理制度，保障森林资源持续增长和生态环境持续改善。

八、持续优化林业营商环境，做好涉林涉草行政审批。主动对接服务，全力为我市重大项目、民生项目争取和落实林地指标。

九、完成市委、市政府安排的其他任务。推进东山林下经济产业示范园项目和竹园片区林产业项目建设，配合做好全市低空经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休1人，退休85人。

车辆编制25辆，实有车辆22辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33108059.55元，其中：一般公共

预算21669944.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11438115.45元。

与上年对比收入增加12158611.96元，主要原因分析：基本支出增加165559.81元，项目支出增加554936.7元，其他支出增加11438115.45元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 21669944.1元，其中：本年收入21669944.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21669944.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加720496.51元，主要原因分析：基本支出增加165559.81元，项目支出增加554936.7元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33108059.55元。财政拨款安排支出21669944.1元，其中：基本支出14995507.4元，与上年对比增加165559.81元，主要原因分析：职务职称变动形成增减变动；项目支出6674436.7元，与上年对比增加554936.7元，主要原因分析：一般公共服务支出增加410000元，农林水支出增加144936.7元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出410000元，社会保障和就业支出2548791.4元，卫生健康支出1167301元，农林水支出14993658.7元，住房保障支出1050193元，灾害防治及应急管理支出1500000元，具体为：

一般公共服务支出410000元，即2010406（项）社会事业发展规划410000元，用于支付第三方技术服务费。

社会保障和就业支出2548791.4元，其中：2080501（项）行政单位离退休199472元，用于行政退休干部公用经费支出；2080502（项）事业单位离退休575079元，用于事业退休干部公用经费支出；2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1599374元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801（项）死亡抚恤140870.4元，用于遗属生活困难补助经费支出；2080802（项）伤残抚恤33996元，用于行政退休职工（1人）伤残补助经费支出。

卫生健康支出1167301元，其中：2101101（项）行政单位医疗98908元，用于行政在职基本医疗保险缴费支出；2101102（项）事业单位医疗679032元，用于事业在职基本医疗保险缴费支出；2101103（项）公务员医疗补助369369元，用于公务员医疗补助经费支出；2101199（项）其他行政事业单位医疗支出19992元，用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出14993658.7元，其中：2130201（项）行政运行1378071元，用于行政单位工资福利、工会经费、办公费支出等；2130204（项）事业机构8936151元，用于事业单位工资福利、办公费、物业管理费支出等；2130205（项）森林资源培育480000元，用于林长制激励工作专项经费支出及日常工作经费支出等；2130234（项）林业草原防灾减灾500000元，用于数字林草项目2026年服务经费支出；2130299（项）其他林业和草原支出3600000元，用于发放生态扶贫护林员劳务费；2130803（项）农业保险费补贴99436.7元，用于支付市级森林火灾保险费。

住房保障支出1050193元，即2210201（项）住房公积金1050193元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出1500000元，即2240602（项）森林草原防灾减灾1500000元，用于支付市级森林消防专业队员劳务费及为专业队员购买社保费、防灭火期巡查、出勤扑救火车辆运维费、购买物资装备支出等。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10228600元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10228600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计838450元，较上年增加443650元，增长112%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动的原因是：严格执行严禁公职人员出国出境，单位未安排人员出国出境，故无变化。

（二）公务接待费

弥勒市林业和草原局2026年公务接待费预算为14800元，较上年相比无增减变动，国内公务接待批次为37次，共计接待292人次。

与上年对比无增减变动的原因是：严格按照公务接待管理相关办法的接待范围和标准执行，能不接待尽量不接待，控制陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为823650元，较上年增加443650元，增长117%。其中：公务用车购置费123650元，较上年增加123650元，增长100%；公务用车运行维护费700000元，较上年增加320000元，增长84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

与上年对比增加的原因是：一是州级调拨4辆特种车辆给弥勒市林草局，但需承担购置税12.365万元，形成公务用车购置费预算增加；二是2025年在中央转移支付资金列支车辆燃油、保险费，超范围使用上级资金，需在2026年年初退款整改，增加了车辆运维费预算 ；三是为规范管理，下属单位弥勒市竹园国有林场2026年由经费独立核算撤销并入市林草局统一核算，形成车辆运维费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市林业和草原局2026年重点项目支出10个，共18112552.15元，其中：市级森林草原防灭火经费1500000元，保运转经费85000元，森林火灾保险经费99436.7元，林长制工作经费480000元，数字林草项目2026年服务经费500000元，生态护林员补助经费3600000元，低空服务经费410000元，2026年信创项目经费68640元，2025年第二批中央财政林业草原改革发展资金其他国土绿化项目补助经费10200000元，2026年单位自有资金项目经费1169475.45元，具体绩效目标如下：

市级森林草原防灭火经费1500000元。一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：组建市级森林消防专业队，指标值1支队伍；林草防火部门应急演练次数，指标值≥1次；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：防火部门岗位培训完成率，指标值≥90%；年度森林火灾受害率，指标值≤0.9‰；年度草原火灾受害率，指标值≤2‰；年度森林草原火情火灾当日扑灭率，指标值≥98%；一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：防火物资储备任务完成及时率，指标值≥90%；劳务费发放时效，指标值按月发放；一级指标：效益指标、二级指标：经济效益指标、三级指标：带动专业队员收入增收，指标值有效；一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：1.加大宣传力度，提高群众森林防火意识；2.做好森林草原火灾的预防和及时处置扑救工作，保护全市广大人民群众的生命财产安全，指标值有效；一级指标：效益指标、二级指标：生态效益指标、三级指标：保护森林草原资源，促进生态环境改善，促进人与自然和谐相处，指标值有效；一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：项目参与者及林区群众满意度≥90%。

保运转经费85000元。一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：林草局在职职工人数，指标值82人；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：工作开展效率，指标值≥90%；一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：资金支付时效，指标值≤1年；一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：单位（部门）运转，指标值正常运转；一级指标：效益指标、二级指标：生态效益指标、三级指标：保护森林草原资源安全，促进生态环境保护，指标值有效；一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：职工及社会群众满意度≥90%。

森林火灾保险经费99436.7元。一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：投保面积，指标值231.5974万亩；一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：市级财政保费补贴比例，指标值8.75%-12.55；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：绝对免赔额，指标值0万元；年度森林火灾受害率，指标值≤0.9‰；年度草原火灾受害率，指标值≤2‰；一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：支付保费时效，指标值≤1年；一级指标：产出指标、二级指标：成本指标、三级指标：经济成本指标，指标值0.4元/亩；一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：1.加大宣传力度，提高群众森林防火意识；2.做好森林草原火灾的预防和及时处置扑救工作，保护全市广大人民群众的生命财产安全，指标值有效；一级指标：效益指标、二级指标：生态效益指标、三级指标：保障农业生产，保护森林草原资源，促进生态环境改善，促进人与自然和谐相处，促进生态文明建设，指标值有效；一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：项目参与者及周边群众满意度≥90%。

林长制工作经费480000元。一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：林长制激励评选涉及乡镇（街道），指标值17个；一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：林长制考评结果，指标值3项；一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：每月林长巡林次数，指标值≥2次；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：年度森林火灾受灾率，指标值≤0.9‰；林草有害生物成灾率，指标值≤4‰；一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：林长制工作激励项目实施时效，指标值≤1年；一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：激励全市林草相关单位干事创业热情，营造全市林草从业人员爱绿、护绿的氛围，指标值有效；一级指标：效益指标、二级指标：生态效益指标、三级指标：保护森林、草原、湿地资源，促进生态文明建设，指标值有效；一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：项目实施参与者及周边群众满意度≥90%。

数字林草项目2026年服务经费500000元。一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：防火视频监控系统覆盖乡镇（街道）个数，指标值14个；全市森林防火视频监控点位数，指标值27个；重点林区卡口监控服务，指标值91个；无人机站服务数，指标值2套；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：年度森林火灾受害率，指标值≤0.9‰；年度草原火灾受害率，指标值≤2‰；一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：合同服务期限，指标值5年；支付时效，指标值≤1年；一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：1.建立统一的数字林草管理平台，实现林草管理科学化、信息化、调度网络化；2.带动项目区人口劳动就业，指标值有效；一级指标：效益指标、二级指标：生态效益指标、三级指标：保护全市森林和草原资源安全和人民群众生命财产安全，促进弥勒林草事业全面、快速发展，全面推进生态文明建设，指标值有效；一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：项目参与者及项目区周边群众满意度≥90%。

生态护林员补助经费3600000元。一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：聘用生态护林员，指标值300人；生态护林员管护出勤率，指标值≥23天；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：乡镇对护林员进行考核的效率，指标值100%；一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：劳务费发放时效，指标值按月发放；一级指标：效益指标、二级指标：经济效益指标、三级指标：护林员收入得到增收，指标值有效；一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：1.带动劳动就业；2.劳务费得到保障，财务人员按月发放劳务费，增加了护林员的工作积极性；3.提高森林资源管护的质量和水平，指标值有效；一级指标：效益指标、二级指标：生态效益指标、三级指标：保护森林资源和生态环境，促进弥勒林草事业全面、快速发展，全面推进生态文明建设，指标值有效；一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：项目参与者及林区群众满意度≥90%。

低空服务经费410000元。一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：合同签订数量；指标值≥1个；一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：项目完成时效，指标值≤1年；一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：促进低空经济等战略性新兴产业集群发展，指标值有效；一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：项目参与者及周边群众满意度≥90%。

2026年信创项目经费68640元。一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：采购办公电脑，指标值12台；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：设备验收合格率，指标值100%；一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：采购及时率，指标值≥90%；一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：提高工作效率，指标值有效；一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：职工满意度≥90%。

2025年第二批中央财政林业草原改革发展资金其他国土绿化项目补助经费10200000元。一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：其他国土绿化项目（2025年第二批中央财政林业草原改革发展资金）实施面积，指标值1.5万亩；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：当期任务完成率，指标值≥90%；一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：项目实施时效，指标值≤3年；资金支付率，指标值≥80%；一级指标：效益指标、二级指标：经济效益指标、三级指标：1.提高林地产出率，增加经济效益；2.为当地带来经济收入，指标值有效；一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：1.带动劳动力，促进乡村振兴发展；2.提高空气质量，对当地居民的健康有益；增加就业机会，缓解城镇化压力，促进社会和谐稳定，指标值有效；一级指标：效益指标、二级指标：生态效益指标、三级指标：1.优化林分结构，提高林分质量，改善生态环境，保护生物多样性；2.增加林地面积，提高森林覆盖率，改善生态环境，促进生物多样性，指标值有效；一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：项目参与者及林区群众满意度≥90%；一级指标：成本指标、二级指标：经济成本指标、三级指标：其他国土绿化项目（人工造林）补助标准，指标值1000元/亩；其他国土绿化项目（低效林改造）补助标准，指标值400元/亩。

2026年单位自有资金项目经费1169475.45元。一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：在职职工实有数，指标值82人；自由资金收入来源项，指标值5类；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：工作开展效率，指标值≥90%；一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：资金使用率，指标值≥90%；一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：促进机构运行，提高资金使用率，指标值有效；一级指标：效益指标、二级指标：生态效益指标、三级指标：保护森林资源，保护生物多样性，促进生态文明建设，指标值有效；一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：项目参与者及林区群众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
2.【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
3.【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
4.【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
5.【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。
7.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
13.【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
14.【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市林业和草原局2026年机关运行经费安排85000元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：支出范围与上年不变。主要用于日常公务支出，如：办公费、差旅费、临聘人员劳务费等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市林业和草原局2026年委托业务费安排12333398.96元（财政拨款收入委托业务费997720元，自有资金收入委托业务费11335678.96元），与上年对比减少5862849.34元，主要原因分析：一是上级项目未下达，经费规模无法锁定。2026年度上级下达的林业草原专项项目暂未明确，相关委托业务费（如第三方监测、技术服务、工程监理等）无法提前测算和安排，导致预算规模较上年明显压缩。二是统计口径差异，上年基数未包含自有资金支出。2025年度委托业务费支出仅核算财政拨款部分，未将自有资金安排的委托业务支出纳入统计；而2026年度预算将财政拨款与自有资金委托业务费合并列示，口径差异导致同比数据看似大幅下降，实际为统计范围调整与项目不确定性共同影响。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市林业和草原局资产总额41362855.83元，其中，流动资产23848816.53元，固定资产11738933.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产5775102.72元（林区公路）。与上年相比，本年资产总额减少7804805.75元，其中固定资产增加801248.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆（无偿调拨），账面原值32300元；报废报损资产1项，账面原值188343元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10452.36元，其中出租资产16平方米，资产出租收入10452.36元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市林业和草原局2026年部门预算表（见附表）