弥勒市竹园国有林场2025年部门预算公开

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弥勒市竹园国有林场2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市竹园国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市竹园国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市竹园国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、从事生态环境修复、建设与保护；

2、开展森林资源培育、森林防火；

3、拟订国有林场中长期发展规划；

4、承担天然林保护工程实施和林业生态文明建设的有关工作；

5.受委托对国有林场森林资源资产进行监管；

6.受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案；

7.法律法规规定的其他职责；

8.实行＂营林为本、生态优先、合理利用、持续发展＂的办场方针，培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展；

9.国有林场依法经营管理国有森林资源。监督并维护国有森林资源，阻止任何单位和个人随意收缴、归并、侵占和平调，以任何形式侵占、破坏国有森林资源；

10.国有林场应当明确所经营管理的集体林地、林木的权属关系，依法维护经营管理区的稳定和林权权利人的合法权益；

11.承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

弥勒市竹园国有林场管理机构内设办公室、财务科、综合业务科，下设清河、酒房、红坡头、大西落四个营林区， 所属单位0个。

（三）重点工作概述

弥勒市竹园国有林场为公益二类事业单位，财政全额拨款，实行“收支两条线”管理，是弥勒市林业和草原局直属的事业单位，主要职能以林业生态建设及保护和培育国有森林资源为主。弥勒市竹园国有林场土地总面积6281.1公顷。其中：林业用地面积5115.5公顷，占总面积的81.4%；非林业用地面积1165.6公顷，占总面积的18.6%。林业用地面积5115.5公顷中，生态公益林面积2291.1公顷，占44.8%，商品林面积2743.3公顷，占53.6%，非林业部门管理的林地面积81.1公顷，占0.6%。活立木总蓄积20.444万立方米，森林覆盖率77.84%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3044885.26元，其中：一般公共预算3044885.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加131393.26元，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年减少22092.08元；卫生健康支出较上年增加43752.34元；农林水支出较上年增加101249元，住房保障支出较上年增加8484元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3044885.26元，其中：本年收入3044885.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3044885.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加131393.26元，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年减少22092.08元；卫生健康支出较上年增加43752.34元；农林水支出较上年增加101249元，住房保障支出较上年增加8484元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3044885.26元。财政拨款安排支出 3044885.26元，其中：基本支出3044885.26元，与上年对比增加131393.26元，主要原因分析：职务职称变动形成增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出888852.92元，卫生健康支出232231.34元，农林水支出1746969元，住房保障支出176832元，具体为：

社会保障和就业支出888852.92元，其中：2080502（项）事业单位离退休579567元，用于事业退休干部公用经费支出；2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出269714元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801（项）死亡抚恤支出39571.92元，用于发放遗属生活困难补助经费支出。

卫生健康支出232231.34元，其中：2101102（项） 事业单位医疗129120元，用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；2101103（项）公务员医疗补助99740.34元，用于公务员医疗补助经费支出；2101199（项）其他行政事业单位医疗支出3371元，用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出1746969元，其中：2130204（项）事业机构1746969元，用于事业单位工资福利支出、办公费支出、物业管理费支出等。

住房保障支出176832元，其中：2210201（项）住房公积金176832元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市竹园国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市竹园国有林场2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：严格执行严禁公职人员出国出境，单位未安排人员出国出境，故无变化。

（二）公务接待费

弥勒市竹园国有林场2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：弥勒市竹园国有林场不涉及此项“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市竹园国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：弥勒市竹园国有林场不涉及此项“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2.【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

3.【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市竹园国有林场2025年机关运行经费安排58281元，与上年对比增加1005元，主要原因分析：日常公务支出增加，保证单位正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市竹园国有林场资产总额2576497.26元，其中，流动资产2576497.26元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加956374.95元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入109028元，其中出租资产1495408.1平方米，资产出租收入109028元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市竹园国有林场2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400332700100111