弥勒市人民政府弥阳街道办事处2025年部门预算公开

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弥阳街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 弥阳街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥阳街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥阳街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位5个，分别是：

1.弥阳街道办事处

2.弥阳街道党群服务中心（新时代文明实践所）

3.弥阳街道综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

4.弥阳街道城镇建设发展和财务服务中心

5.弥阳街道社区治理服务中心

以上单位除弥阳街道办事处外，均为非独立核算单位。

（三）重点工作概述

1.城市党建品牌打造。继续以红色物业、党群服务中心功能拓展、志愿服务、城市“党建+服务积分”等为抓手，持续激活党建创新动能，持续努力探索城市中心城区基层党建新路径、新举措。

2.“书记领办”项目推进。以“书记领办”项目为抓手，持续拓展“党建+金融”赋能发展，推动文旅康养产业水平提升，城市服务质量提效，持续推进村集体经济发展壮大。

3.人力资源产业拓展提升。以弥勒市人力资源服务基地打造为基础，进一步拓展人力资源服务新产业、新模式、新动能，推动构建现代化人力资源服务平台。

4.“三新”领域党建提质扩面。积极探索新业态新就业群体党建工作新路径，建设新兴领域党建品牌，聚焦新业态新就业群体特点，把党的工作延伸到新业态新就业群体中，推动“三新”领域党建工作水平上台阶。

5.村（社区）“两委”换届工作。以选优配强村（社区）“两委”班子特别是党组织书记为关键，以增强村（社区）“两委”班子整体功能为重点，扎实推进村（社区）“两委”换届工作。

6.探索建设人大代表履职智慧管理平台，以数字化手段提升代表履职管理效能。进一步发挥街道代表工作站和5个片区代表联络室功能，促进代表亮身份、办实事、做表率。

7.强化项目包装谋划。健全街道项目库，补充完善选址、用地、建设规模、投资额度等信息，强化政策研究和对上请示汇报，提升项目申报和落地成功率。

8.深化平安弥勒建设和法治建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”“六尺巷工作法”“浦江经验”，搭建 “一站式” 化解纠纷平台，培育 “多元化” 化解纠纷队伍，结合社会矛盾纠纷排查化解“五定”工作法，持续拓宽“警社融合”覆盖面，用好“五级网格化”治理经验，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制23人，无工勤人员编制，事业编制41人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，无财政差额补助，无财政专户资金、单位资金保障。

离退休人员78人，其中：无离休人员，退休78人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,178,333.20元，其中：一般公共预算19,178,333.20元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年对比增加3,371,322.20元，增长21.33%，主要原因是增加社区干部医疗、失业、工伤保险，社区干部绩效工资，公务员医疗补助、遗属补助等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 19,178,333.20元，其中：本年收入19,178,333.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,178,333.20元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

与上年对比增加3,371,322.20元，增长21.33%，主要原因是增加社区干部医疗、失业、工伤保险，社区干部绩效工资，公务员医疗补助、遗属补助等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 19,178,333.20元。财政拨款安排支出 19,178,333.20元，其中：基本支出11,987,641.20元，与上年对比增加1,182,690.20元，增长10.95%，主要原因是增加人员工资及相关福利；项目支出7,190,692.00元，与上年对比增加2,188,632.00元，增长43.75%，主要原因是增加社区干部工资补助、社区干部医疗保险、失业保险、工伤保险、社区干部绩效工资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010102款 一般行政管理事务116,000.00元，占总支出的0.60%，主要用于市人大代表活动经费、市人大代表联系选民交通费通讯费、乡镇人大主席队工作经费；

2010301款 行政运行 3,610,897.00元，占总支出的18.83%，主要用于弥阳街道办事处行政人员工资及公用经费的支出；

2010350款 事业运行 4,382,630.00元，占总支出的22.85%，主要用于弥阳街道办事处事业人员工资及公用经费的支出；

2013299款 其他组织事务支出 1,771,632.00元，占总支出的9.24%，主要用于社区干部离任定期生活补助、社区党建工作经费、社区工作人员教育培训经费、农村60岁以上无固定收入老党员补助；

2013904款 专项业务 6,085,460.00元，占总支出的31.73%，主要用于居民小组干部补贴、社区干部医疗保险、失业保险、工伤保险、八大员补贴、社区干部绩效补助、社区干部补贴、社区保洁员和土地专管员补贴、居民小组办公经费；

2080501款 行政单位离退休13,600.00元，占总支出的0.07%，主要用于行政退休人员公用经费支出；

2080502款 事业单位离退休16,800.00元，占总支出的0.09%，主要用于事业退休人员公用经费支出；

2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,051,848.00元，占总支出的5.48%，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2080801款 死亡抚恤83,000.00元，占总支出的0.43%，主要用于遗属补助支出；

2081199款 其他残疾人事业支出45,000.00元，占总支出的0.23% ，主要用于单位基层残疾人联络员补贴；

2100716款 计划生育机构133,200.00元，占总支出的0.69%，主要用于计划生育经费支出；

2101101款 行政单位医疗233,623.00元，占总支出的1.22%，主要用于弥阳街道办事处行政单位在职职工医疗补助支出；

2101102款 事业单位医疗319,983.00元，占总支出的1.67%，主要用于弥阳街道办事处事业单位在职职工医疗补助支出；2101103款 公务员医疗补助513,969.20元，占总支出的2.68%，主要用于弥阳街道办事处在职和退休职工医疗补助支出；

2101199款 其他行政事业单位医疗支出13,148.00元，占总支出的0.07%，主要用于单位在职职工工伤保险补助支出；

2210201款 住房公积金677,843.00元，占总支出的3.53%，主要用于在职职工住房公积金补助支出；

2240299款 其他消防救援事务支出109,700.00元，占总支出的0.57%，主要用于社区、居民小组兼职消防员补助及乡镇安全员补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥阳街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,000.00元，较上年增加140,000.00元，增长127.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥阳街道办事处2025年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

弥阳街道办事处2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥阳街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年增加140,000.00元，增长233.33%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加140,000.00元，增长233.33%。年末公务用车保有量为5辆。

增长的主要原因是2025年弥阳街道预计增加1辆公务用车，相应的公务用车运行维护费增加，且目前弥阳街道保有的5辆公务用车相对老化，相应的运行维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥阳街道办事处2025年机关运行经费安排799,709.00元，与上年对比增加210,540.00元，增长35.74%。主要原因是弥阳街道保有的5辆公务用车相对老化，相应的运行维护成本增加，且今年人员较去年有所增加，相应的费用随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥阳街道办事处资产总额54,156,131.93元，其中，流动资产51,832,175.43元，固定资产2,323,956.5元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少12,922,891.66元，其中固定资产减少897,615.75元。处置房屋建筑物15,063.88平方米，账面原值1,433,751.75元；处置车辆11辆，账面原值1,553,604.00元；处置的资产为街道析置无偿划转至太平街道、福城街道，无处置收入；无报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本单位无政府性基金预算、无政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无上年结转结余支出预算、无新增资产配置预算，因此政府性基金预算支出预算表、项目支出绩效目标表（另文下达）、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥阳街道办事处2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401055400111