弥阳街道办事处2026年预算公开

弥阳街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 弥阳街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥阳街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥阳街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.弥阳街道党群服务中心（新时代文明实践所）

2.弥阳街道综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.弥阳街道城镇建设发展和财务服务中心

4.弥阳街道社区治理服务中心

上述所属单位均为非独立核算单位。

（三）重点工作概述

一是主攻创稳创安，建设更高水平“平安弥阳”。建强基层治理力量，完善队伍建设，聚焦群众核心需求，针对性开展普法，发挥统筹协调功能，打通数据壁垒，建立矛盾预警机制，增强预见性；把好固本强基关键点，抓实流动党员管理，高质量完成换届工作；持续优化安全生产责任体系，抓实安全生产防范和综合检查工作，强化综合行政执法队伍建设。

二是主动倾听民声，建设物阜民丰“幸福弥阳”。以党建引领、协同发展、服务民生为抓手，将办实事、解民忧作为一切工作的出发点和落脚点，精准把握群众需求，身入心至纾民困，躬身践履解民忧，精准把握群众需求。

三是主打以文塑旅，建设康养旅居“魅力弥阳”。围绕将弥勒打造成为“旅居云南”新样板工作要求，加快推进旅居建设三年行动，发挥弥阳区位、资源优势，抓好抓实街道打造“魅力弥阳”旅居品牌、打造“骑手友好社区”等项目见行见效，让“一到弥勒就快乐”成为弥阳街道现代化建设的生动实践。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制6辆，实有车辆7辆，超编1辆。超编原因是以前年度购买1辆生活用车未纳入车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,109,904.80元，其中：一般公共预算15,578,324.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入531,580.00元。

与上年对比减少3,068,428.40元，下降16.00%，主要原因是本年度减少社区干部补贴、居民小组干部补贴和社区干部绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,578,324.80元，其中：本年收入15,578,324.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,578,324.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,600,008.40元，下降18.77%，主要原因是本年度减少社区干部补贴、居民小组干部补贴和社区干部绩效工资。

（三）其他收入情况

2026年部门其他收入531,580.00元。与上年对比增加531,580.00元，增长100.00%，主要原因为本年度增加城乡医疗保险代征工作经费、办公设备购置经费等自有资金收入。

四、预算单位支出情况

（一）2026年部门预算总支出16,109,904.80元。财政拨款安排支出15,578,324.80元，其中：基本支出14,424,253.80元，与上年对比增加2,436,612.60元，增长20.33%，主要原因是本年度在职实有人数增加，人员工资及相关福利随之增加；项目支出1,154,071.00元，与上年对比减少6,036,621.00元，下降89.35%，主要原因是本年度减少社区干部补贴、居民小组干部补贴和社区干部绩效工资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010102款 一般行政管理事务50,000.00元，占总支出的0.32%，主要用于乡镇人大主席队工作经费等支出；

2010102款 代表工作66,000.00元，占总支出的0.42%，主要用于市人大代表活动经费、市人大代表联系选民交通费和通讯费等支出；

2010301款 行政运行3,351,224.00元，占总支出的21.51%，主要用于弥阳街道办事处行政人员工资及公用经费等支出；

2010302款 一般行政管理事务91,400.00元，占总支出的18.83%，主要用于人民调解委员会工作经费、乡镇企业管理人员补贴及工作经费、集中代理乡镇财务补助经费、乡镇安全员补贴资金等支出；

2010350款 事业运行4,987,938.00元，占总支出的32.02%，主要用于弥阳街道办事处事业人员工资及公用经费等支出；

2010406款 社会事业发展规划570,000.00元，占总支出的3.66%，主要用于低空服务经费等支出；

2013299款 其他组织事务支出425,400.00元，占总支出的2.73%，主要用于社区工作人员教育培训经费、市村（社区）“两委”及乡镇党委换届工作经费、农村60岁以上无固定收入老党员定补经费等支出；

2013904款 专项业务1,141,131.00元，占总支出的7.33%，主要用于居民小组办公经费、八大员补贴、单位基层残疾人联络员补贴、兼职消防员（社区、居民小组）补贴、社区保洁员和土地专管员补贴、居民“两险”征收协管人员补贴、社区干部（医疗、失业、工伤）保险等支出；

2080501款 行政单位离退休12,800.00元，占总支出的0.08%，主要用于行政退休人员公用经费支出；

2080502款 事业单位离退休17,200.00元，占总支出的0.11%，主要用于事业退休人员公用经费支出；

2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,189,820.00元，占总支出的7.64%，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2080801款 死亡抚恤87,600.00元，占总支出的0.56%，主要用于遗属补助支出；

2100716款 计划生育机构133,200.00元，占总支出的0.86%，主要用于计划生育经费、流动人口计生协管员补贴、协会聘用人员补贴、计生信息员补贴、计生宣传员补贴等支出；

2101101款 行政单位医疗241,276.00元，占总支出的1.55%，主要用于弥阳街道办事处行政单位在职职工医疗补助支出；

2101102款 事业单位医疗380,424.00元，占总支出的2.44%，主要用于弥阳街道办事处事业单位在职职工医疗补助支出；

2101103款 公务员医疗补助547,580.80元，占总支出的3.52%，主要用于弥阳街道办事处在职和退休职工医疗补助支出；

2101199款 其他行政事业单位医疗支出14,873.00元，占总支出的0.10%，主要用于单位在职职工工伤保险补助支出；

2130705款 对村民委员会和村党支部的补助1,500,000.00元，占总支出的9.63%，主要用于社区党总支党建工作经费等支出；

2210201款 住房公积金770,458.00元，占总支出的4.95%，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

（二）其他支出531,580.00元，占总支出的3.30%。其中：基本支出0元；项目支出531,580.00元，与上年对比增加531,580.00元，增长100.00%，主要原因是本年度增加城乡医疗保险代征工作经费、办公设备购置经费等自有资金收入。

其他支出按功能科目分类情况如下：

2010301款 行政运行531,580.00元，占总支出的100.00%，主要用于城乡医疗保险代征工作经费、办公设备购置经费等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥阳街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计270,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长8.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥阳街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥阳街道办事处2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为3次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥阳街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长10.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费220,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：1.2025年5月中国共产党弥勒市委员会办公室划拨一辆公务用车；2.目前弥阳街道保有公务用车相对老化，相应的运行维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥阳街道办事处2026年机关运行经费安排735,840.00元，主要用于街道各部门保运转水电费、网络费、公务车运营维护费等日常公用支出。与上年对比减少63,869.00元，下降7.99%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥阳街道办事处2026年委托业务费安排50,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降66.67%，主要原因是本年度无市对乡镇（街道）一般性转移支付补助预算，故委托业务费预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥阳街道办事处资产总额55,136,547.70元，其中，流动资产52,258,541.86元，固定资产2,390,685.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程487,320.64元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加980,415.77元，其中固定资产增加66,728.70元，在建工程487,320.64元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无处置收入；资产使用收入847,765.22元，其中出租资产202.94平方米，资产出租收入98,490.12元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥阳街道办事处2026年部门预算表（见附表）