弥勒市人民政府弥阳街道办事处2025年度部门决算

弥勒市人民政府弥阳街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展管理办公室、社区事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.城镇建设发展和财务服务中心；

4.社区治理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.弥勒市人民政府弥阳街道办事处；

2.弥阳街道党群服务中心（新时代文明实践所）；

3.弥阳街道综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

4.弥阳街道城镇建设发展和财务服务中心；

5.弥阳街道社区治理服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

上述5个单位，除弥阳街道办事处外，其余4个事业单位均为非独立核算单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。年末遗属8人。

车辆编制6辆，在编实有车辆7辆，超编1辆，超编原因为以前年度购买一辆泔水车，该车属于生活用车，未能及时纳入车编。

三、重点工作概述

（一）掌政治之舵，交出务实勤廉的合格答卷。

理论武装不松懈，思想建设更加深入。弥阳街道始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，牢记“政治机关”第一属性，严格落实“第一议题”制度，坚守践行“两个维护”第一方阵，注重思想建党、理论强党，确保全体党员干部在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。街道党工委以“清单化+全覆盖”模式筑牢思想根基，以高度的政治自觉创新实施“学查改强”举措，构建“个人自学+授课导学+集中研学+交流深学+警示促学”的多元体系，建立领导班子“挂联讲学”机制，深入社区支部开展专题党课；党组织通过“三会一课”“主题党日”等，逐章逐句学习中央八项规定及其实施细则精神，并对标对表查摆问题，一体推进“学查改”，形成“头雁领航、群雁齐飞”的学习格局。

（二）聚振兴之力，交出魅力弥阳的靓丽答卷

1.经济运行稳健，市场回稳态势向好。坚持“高标准、严要求、创一流”工作要求和“艰苦奋斗、增收节支、加强监管、确保平衡、共渡难关”的工作思路，扎实推进稳增长、调结构、抓改革、惠民生、促和谐。

2.优化营商环境，搭建政企服务平台。以固定资产投资、招商引资、乡村振兴等工作为重点，积极开展商会活动，完成固定资产投资项目10个，共计投资金额1.96亿元。完成招商引资4个项目，省外到位资金总投资1亿元。弥勒农村商业银行股份有限公司向弥阳商会整体授信3亿元，助力商会企业发展，弥阳商会荣获云南省工商联合会、云南省总商会、红河州工商联合会（总商会）授予的2024年度“四好”商会荣誉称号。

3.深挖文旅资源，凝练康养旅居吸引力。充分发挥主城区的区位优势、资源优势，着力发展集旅游、度假、康养、饮食、文化、生态于一体的特色旅居产业，打造旅居亮点，建设以温泉度假旅居为主业的“城镇印象体验精品社区”，指导规范化民宿管理并成功申报良白院子为国家标准等级丙级民宿，成功申报2人为弥勒市第十批市级非遗传承人，梅花温泉社区成功入选首批“旅居云南”高质量发展试点拟定名单。

（三）应民生之需，交出群众满意的暖心答卷

1.强化便民服务工作，提升精准服务水平。

2.扩大社会保障覆盖，筑牢民生服务根基。

3.履职为民根植于心，服务民生扛之于肩。立足解决群众急难愁盼和旅居产业发展的痛点堵点，以民生实际问题的解决为工作主线，把人民至上践之于行，把为民服务落之于实。

4.推动就业服务下沉，护航经济民生发展。

（四）集安全之力，交出社会安宁的优异答卷

1.夯实安全根基，筑牢安全防线。紧紧围绕行政执法、安全生产、消防安全、食品安全、防灾减灾救灾等工作全面推进落实，做到精细化、清单化，全覆盖、无盲区。抓实在建工程、道路交通、消防、燃气、森林防灭火、烟花爆竹和危险品等领域安全工作，深入开展集中大排查大整治。组织开展地震应急演练22次，强化应急避难场所的管理，新增弥阳街道办事处驻地、慧心社区及福地社区3处应急避难场所，实现辖区应急避难场所全覆盖。

2.凝聚法治力量，擦亮平安底色。

3.全面提升应急处突能力，早防快处筑牢安全防线。修订完善街道及所辖社区级防汛抗旱应急预案，构建起“1+15+N”（1个街道指挥部+15个社区+N个重点部位）的应急指挥体系。严格执行“1262”精细化预报与应急响应联动机制，排查整治山洪灾害风险隐患点2处12次，疏通清淤各类排水渠道12.7公里，有效保障了3497亩农田的灌溉用水需求。组织开展防汛应急演练26次，参与人员达4185人次，在重点防控区域足额储备防汛抢险物资7400余件（套），前置沙袋3500个、应急排水泵15台，协议预储大型抢险机械18台。组建涵盖街道、社区、相关单位的应急抢险队伍34支共计983人，科学应对暴雨突发事件，应急处置能力得到全面提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市人民政府弥阳街道办事处2025年度收入合计27,191,847.45元。其中：财政拨款收入26,908,764.59元，占总收入的98.96%；其他收入283,082.86元，占总收入的1.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少8,827,081.74元，下降24.51%。其中：财政拨款收入减少9,032,366.60元，下降25.13%；其他收入增加205,284.86元，增长263.87%。主要原因是本年度的一般公共预算财政拨款减少、政府性基金预算财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市人民政府弥阳街道办事处2025年度支出合计27,191,847.45元。其中：基本支出17,974,213.92元，占总支出的66.10％；项目支出9,217,633.53元，占总支出的33.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,827,081.74元，下降24.51%。其中：基本支出增加1,300,124.85元，增长7.80%；项目支出减少10,127,206.59元，下降52.35%。主要原因是本年一般公共预算财政支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市人民政府弥阳街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,974,213.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,035,915.24元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费938,298.68元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市人民政府弥阳街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,217,633.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.弥财社指〔2025〕4号 养老服务中心建设补助资金项目经费483,242.88元，主要用于铺田社区和温泉社区居家养老服务中心项目建设支出；

2.弥财社指〔2025〕90号 2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金健康县城奖补项目经费114,975.6元，主要用于辖区内人居环境提升整治；

3.预算预拨〔2025〕36号 红河未来城城市综合体项目安置房回购项目经费4,081,249.4元，主要用于未来城城市综合体项目拆迁安置房回购；

4.弥财资指〔2025〕1号 国有企业退休人员社会化管理中央补助项目经费305,597.00元，主要用于补助各社区国有企业退休人员社会化管理工作经费及相关业务工作经费；

5.弥财社指〔2025〕4号 弥阳街道办事处古城社区居家养老服务中心建设项目经费487,320.64元，主要用于古城社区居家养老服务中心基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市人民政府弥阳街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出22,633,800.02元，占本年支出合计的83.24%。与上年相比增减少13,002,487.17元，下降36.49%，完成年初预算的118.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14,387,054.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.56%，完成年初预算的89.94%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，部门办公经费、水电费等正常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度社区干部工资及小组干部补贴变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,191,568.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%，完成年初预算的129.41%。主要用于单位基本养老保险、职业年金、社区残疾人联络员补贴、死亡抚恤、社区养老服务中心建设等支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，追加退休人员丧葬费及抚恤金、社区养老服务中心建设等经费。

9.卫生健康（类）支出1,140,317.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，完成年初预算的93.94%。主要用于行政事业单位医疗、计生工作经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出23,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的9.40%。主要用于城乡建设工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是未支付年初预算的城乡绿化美化标杆奖补项目经费。

12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于对社区、小组的补助等支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，追加梅花温泉社区赤黑小组活动场所建设项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出103,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，年初无此项预算。主要用于购置办公设备；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，追加购置办公设备资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出19,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于2024年耕地流出整改工作；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，2024年耕地流出整改工作项目资金。

19.住房保障（类）支出4,740,487.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.94%，完成年初预算的699.35%。主要用于单位职工住房公积金及红河未来城城市综合体项目安置房回购等支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，追加红河未来城城市综合体项目安置房回购项目经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的16.41%。主要用于乡镇安全员、社区及小组兼职消防协管员补贴；造成预决算差异的主要原因是年度内未能及时支付社区及小组兼职消防协管员补贴。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的33.33%；支出决算较上年减少18,663.60元，增长59.56%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为50,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18,663.60元，增长59.56%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的33.33%，支出决算较上年增加18,663.60元，增长59.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实厉行节约、过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中公务用车运行维护费决算数与预算数相比减少50,000.00元，原因是严格按中央八项规定精神执行，强化公务用车统筹调度，合理压缩非必要公务出行；公务接待费决算数与预算数相比减少50,000.00元，原因是严格按中央八项规定精神执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18,663.60元，增长59.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新增加公务用车一辆，相应费用随之增加。其中公务用车运行维护费决算数与上年决算数相比增加18,663.60元，原因是本年度新增加公务用车一辆，相应增加燃油费、保险等运行维护成本；同时单位原有车辆使用年限较长、老化严重，维修保养等支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于人居环境整治、森林防火、综治维稳等日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市人民政府弥阳街道办事处2025年机关运行经费支出655,215.82元，比上年减少1,401,542.97元，下降68.14%，主要原因是单位严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，在开展工作中优化资源使用，压缩非必要性支出。部门机关运行经费主要用于街道各部门保运转的办公费、水电费、差旅费、劳务费等必需的公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市人民政府弥阳街道办事处资产总额55,141,552.70元，其中，流动资产52,263,546.86元，固定资产2,390,685.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程487,320.64元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加985,420.77元，其中固定资产增加808,675.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋631.26平方米，账面原值258,467.69元，实现资产使用收入847,765.22元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额26,3935.00元，其中：政府采购货物支出113,500.00元；政府采购工程支出80,935.00元；政府采购服务支出69,500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。