弥勒市民政局关于“弥勒市2021年至2023年政府集中采购管理审计调查”专项审计调查报告的整改情况报告

弥勒市审计局：

贵局出具的《专项审计调查报告》（弥审调报〔2024〕2号）已收悉，市民政局对照《专项审计调查报告》逐项开展整改，现将审计调查发现的问题整改情况汇报如下：

问题序号（三）采购实施方面

第4点 政府采购项目未按照规定进行项目验收。

问题描述：截至2024年11月8日，市民政局实施的州级儿童福利院服务项目—为全州集中供养育的残疾儿童和社会弃婴提供高质量的养育和护理项目和州级儿童福利院服务项目—提供儿童就医就学后勤保障、开展孤儿收养评估，为州儿童福利院正常办公提供保障项目，于2024年2月实施完成，但未进行项目验收。

整改情况：市民政局已及时组织相关科室对项目开展验收工作，收集相关验收资料，出具了验收报告，下一步对政府采购项目市民政局将严格执行《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定。

此问题已整改完成。

第5点 项目结余资金指标未收回，指标金额1080.50元。

问题描述：截至2024年10月31日，市民政局实施州级儿童福利院服务项目—为全州集中供养育的残疾儿童和社会弃婴提供高质量的养育和护理项目结余资金指标500元；州级儿童福利院服务项目—提供儿童就医就学后勤保障、开展孤儿收养评估，为州儿童福利院正常办公提供保障项目500元；儿童福利补助资金服务项目结余资金指标80.50元。3个项目于2024年2月实施完成，但3个项目的结余资金指标1080.50元未收回。

整改情况：市民政局积极主动与市财政局对接将这3个项目的1080.5元结余资金指标收回，市财政局已于2024年12月25日将3个项目的结余资金指标1080.5元收回。

此问题已整改完成。

第6点 达到公开招标数额标准未进行公开招标，涉及项目1个。

问题描述：市民政局在实施州级儿童福利项目采购过程中，存在公开招标数额标准未进行公开招标的情况，而是将项目分为以下两个项目进行采购，涉及金额2000000元。

（1）州儿童福利院服务项目—提供儿童就医就学后勤保障、协助开展孤儿收养评估、为州儿童福利院正常办公提供保障采购项目，预算金额790000元。该项目采用竞争性磋商方式采购。

（2）州儿童福利院服务项目—为全州集中供养育的残疾儿童和社会弃婴提供高质量的养育和护理项目，预算金额1210000元。该项目采用竞争性谈判方式采购。

整改情况：经过此次审计调查发现的问题，市民政局已认识到不应存有将招标事宜委托给第三方公司办理就万事大吉的思想。下一步，市民政局在政府采购工作中将积极组织学习并严格执行《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，避免此类问题再次发生，做到立行立改。

第7点 采购人未按规定时间将政府采购合同副本报财政部门和有关部门备案。

问题描述：截至2024年11月8日，弥勒市殡葬服务中心骨灰盒采购项目未按规定进行合同公示、合同备案。

整改情况:市民政局已督促弥勒市殡葬服务中心于2024年11月14日对骨灰盒采购项目完成了合同公示、合同备案工作。此问题已整改完成。

今后，市民政局在日常政府采购工作中将积极组织学习并严格执行《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，避免上述类似问题再次发生。

弥勒市民政局

2025年1月5日