弥勒市民族宗教事务局2025年部门预算公开

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弥勒市民族宗教事务局2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市民族宗教事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2025年，根据中共弥勒市委、弥勒市人民政府机构改革方案和“三定”方案，市民族宗教局工作职能为：全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展；全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应；负责组织开展民族宗教理论、政策、重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，保障少数民族群众和信教群众的合法权益，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。负责处理宗教事务的重大事件，防范和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益；加强朝觐事务管理，承担宗教事务行政执法监管工作。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

弥勒市民族宗教事务局共设置4个内设机构，包括：办公室（与市委统战部合署）、政策法规科、民族事务科、宗教事务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

稳步推进民族团结进步事业新发展。一是坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步宣传教育。以开展民族宗教领域重要决策部署事项贯彻落实情况调研督查为契机，持续抓好习中央民族工作会议、全国宗教工作会议、习近平总书记关于民族工作要思想和宗教工作重要论述，以及《宗教事务条例》《云南省宗教事务条例》《宗教活动场所管理办法》的学习贯彻，不断提升民族宗教事务管理能力。二是进一步强化培训。加强对新测评指标的学习研究，在确保创建质量的前提下，使创建工作整体换挡提速。对照新测评指标督促各牵头单位认真履行各领域内创建工作的指导责任，形成贯彻落实清单，指导各乡镇（街道）、市直各部门深化铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步示范创建，精心打造6个验收示范点。三是进一步争取上级支持。深入贯彻落实好党和国家的各项方针政策，积极争取各级资金项目支持，深入开展乡村振兴建设，督促指导好2025年“十县百乡千村万户”示范创建工程项目和民族文化惠民工程项目建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1，992，395.82元，其中：一般公共预算1，992，395.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,790,186.44元对比增加202，209.38元，增加的主要原因：2024年底宗教人士生活补助未按时发放下半年经费，在2025年年初重新下达指标，故经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1，992，395.82元，其中：本年收入1，992，395.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，992，395.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,790,186.44元对比增加202，209.38元，增加的主要原因：2024年底宗教人士生活补助未按时发放下半年经费，在2025年年初重新下达指标，故经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1，992，395.82元。财政拨款安排支出 1，992，395.82元，其中：基本支出1，992，395.82元，与上年1,790,186.44元对比增加202，209.38元，增加的主要原因：2024年底宗教人士生活补助未按时发放下半年经费，在2025年年初重新下达指标，故经费比上年增加。项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出1,595,345.00元，与上年1,410,971.00元相比增加184，374元，增加11.56%，增加的主要原因：是因为2025年在职人员的基本工资保险有所增加。其中：

201一般公共服务支出（类）20123（款）民族事务2012301（项）行政运行2025年预算数为1,190,345.00元，主要用于在职人员工资、商品和服务支出。较上年预算数1,090,971.00元增加99，374.00元，增加的主要原因：2025年在职人员的基本工资保险有所增加。

201一般公共服务支出（类）20123（款）民族事务2012304 （项）民族工作专项50，000.00元，主要用于在职人员商品和服务支出。与上年50，000.00元相比，无增减变动。

201一般公共服务支出（类）20134 统战事务（款）2013404 宗教事务支出405，000.00元，主要用于在职人员宗教人士生活补助。较上年预算数270，000.00元相比增加135，000.00元，主要原因：2024年底宗教人士生活补助未按时发放下半年经费，在2025年年初重新下达指标，故经费比上年增加。

2.社会保障和就业支出160,015.96元，与上年156,160.44元相比增加3，855.52元，增加2.41%，主要原因：2025年遗属补助人员经费提高、在职人员养老保险基数提高，所以相应的支出费用随之增加。

208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080501 归口管理的行政单位退休2，800.00元，增加的主要原因：主要用于退休人员公用支出。较上年预算数2，800.00元相比无增减变动。

208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148,896.00元，主要用于在职人员养老保险缴费。较上年预算数145,511.00元，增加3，385.00元，主要原因：在职人员养老保险基数提高，所以相应的支出费用随之增加。

208社会保障和就业支出（类）20808（款）2080801死亡抚恤支出8,319.96元。主要用于在职人员死亡后对家属人员的遗属补助金。较上年预算数7,849.44元相比，增加470.52元，主要原因：2025年遗属补助人员经费提高，所以相应的支出费用随之增加。

3.卫生健康支出142,069.86元，与上年130,476.00元相比增加11,593.86元，增加8.16%，增加的主要原因：2025年在职人员、退休人员的保险基数提高，所以相应的支出费用也增加。

4.210卫生健康支出（类）21011（款） 2101101行政单位医疗支出79,009.00元，主要用于在职人员医疗保险缴费。较上年预算数99,933.00元减少20，924.00元。减少的主要原因：2025年退休与在职人员的医疗补助下达在一个科目。

210卫生健康支出（类）21011（款） 2101103公务员医疗补助支出61,199.86元，比上年27,815.00元相比增加33，384.86元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费和在职人员公务员医疗补助缴费。增长的主要原因：退休与在职人员的医疗补助下达在同一个科目。

210卫生健康支出（类）21019（款）2101999其他行政事业单位医疗支出1,861.00元，比上年2,728.00元相比减少867.00元，主要用于在职人员工伤保险补助缴费，减少的主要原因：2025年调整基数，工伤保险费用减少。

4.住房保障支出94,965.00元，与上年92,579.00元相比增加2，386.00元，增加的主要原因：2025年提高了住房公积金的标准，导致费用增加。

221住房保障支出（类）2210（款）2210101住房公积金支出94,965.00元。主要原因：2025年提高了住房公积金的标准，费用随之增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门在此预算中无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市民族宗教事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,000.00元，较上年73,000.00元减少5，000.00元，下降7.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市民族宗教事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市民族宗教事务局2025年公务接待费预算为38，000.00元，较上年40，000.00元相比减少2，000.00元，国内公务接待批次预计为30次，共计接待320人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年33,000.00元减少3，000.00元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年33，000.00元减少3，000.00元下降5.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是维修费支出、过路过桥费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市民族宗教事务局2025年机关运行经费安排169，004.00元，与上年168，687.00元相比增加317.00元，增加的主要原因是2025年提高了标准。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市民族宗教事务局资产总额39,821.81元，其中，流动资产561.18元，固定资产673,237.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年56,602.76元相比，本年资产总额减少16，780.95元，其中固定资产1，293.19元。资产总额减少的主要原因是2024年其他应付款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、无项目支出绩效目标预算、无项目支出绩效目标表、无政府性基金预算表、无部门政府采购预算、无部门购买服务预算、无对下转移支出预算表、无对下转移支付绩效目标预算、无新增资产配置。因此表5-1、表5-2、表5-3、表6、表7、表8、表9-1、表9-2、表10为空表。

第二部分 弥勒市民族宗教事务局2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400230800111