弥勒市能源局2026年预算公开

弥勒市能源局2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市能源局年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市能源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市能源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市能源局是依据《中共弥勒市委机构编制委员会关于调整设置弥勒市市委工作机关和市人民政府工作部门的通知》（弥编发〔2023〕2号）的文件精神，新成立的行政单位，为一级预算单位。主要职责：

1.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策；推进全市能源体制改革；协调能源发展和改革中的重大问题；组织推进全市能源对外交流合作。

2.组织拟订全市能源产业政策，审核能源固定资产投资项目，负责提出能源行业、能源节能、固定资产项目财政专项资金安排建议。指导协调新能源发展工作。

3.负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

4.负责全市能源安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

5.负责能源行业节能降耗和资源综合利用。

6.负责能源预测预警工作、发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

7.承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

弥勒市能源局共设置4个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、新能源油气科、电力运行科、煤炭行业管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

弥勒市能源局结合本部门职能职责，依托本地区“风光水火储”能源资源优势，按照“增煤电、扩光伏、优水电、配储能、强电网”十五字要求，大力发展能源产业，推动能源产业转型升级。

1.加快推进整市分布式屋顶光伏试点建设工作。在朋普进行试点，取得成功后在全市推广建设。

2.精心谋划做好能源项目储备。

3.持续推动区域性隐蔽致灾因素普查治理。

4.全力做好能源安全稳定保供。

5.守牢安全底线推进能源安全生产。

6.持续强化队伍建设，提升履职尽责能力。

二、预算单位基本情况

弥勒市能源局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆，弥勒市能源局是依据《中共弥勒市委机构编制委员会关于调整设置弥勒市市委工作机关和市人民政府工作部门的通知》（弥编发〔2023〕2号）的文件精神，新成立的行政单位，为一级预算单位，没有核定车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2457648.6元，其中：一般公共预算2423328.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入17160元，附属单位上缴收入0元，其他收入17160元。

财务总收入与上年对比增加39135.8元，增长1.61%，其中：一般公共预算财政拨款收入2423328.6元，比上年增加4815.8元，增长0.2% ；单位自有资金预算收入34320元，比去年增长100%。

增长原因：1、2026年增加2名事业人员，减少1名公务员。2、2026年预算增加了信创电脑采购预算资金，导致单位资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2423328.6元，其中：本年收入2423328.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2423328.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入2423328.6元，比上年增加4815.8元，增长0.2% 。增长原因：2026年度预算时增加2名事业人员，减少1名公务员。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2457648.6元。财政拨款安排支出2423328.6元，占总支出98.6%；其中：基本支出2423328.6元，与上年对比增加4815.8元，增长0.2% 。增长原因：2026年度预算时增加2名事业人员，减少1名公务员；项目支出34320元，占总支出1.4%，与上年对比增加34320元，增长100% ，增长原因：为单位自有资金预算支出34320元，主要用于信创电脑采购。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208类05款01项”支出55930元，占总支出2.28%，主要用于发放双渠道退休人员工资及退休人员公用经费；

“208类05款05项”支出243842元，占总支出9.92%， 主要用于缴纳在职人员养老保险；

“208类08款01项”支出20700元，占总支出0.84%， 主要用于职工死亡遗属生活困难补助；

“210类11款01项”支出71316元，占总支出2.90%，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；

“210类11款02项”支出52296元，占总支出2.13%，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

“210类11款03项”支出55584.6元，占总支出2.26%，主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助；

“210类11款99项”支出3048元，占总支出0.12%，主要用于缴纳在职人员工伤保险

“211类14款01项”支出1076400元，占总支出43.80%，主要用于发放行政人员工资、津贴补贴、奖金；

“211类14款50项”支出686865元，占总支出27.95%，主要用于发放事业人员工资、绩效工资、津贴补贴；

“221类02款01项”支出157347元，占总支出6.40%，主要用于缴纳职工住房公积金。

财政拨款按支出经济科目分类情况：

工资福利支出2140795.60元，主要用于发放在职人员工资及缴纳五险一金，其中基本工资632916元，津贴补贴445332元，奖金115920元，绩效工资358440元，基本养老保险243842元，基本医疗保险123612元，公务员医疗补助55584.6元，其他社会保障缴费-工伤、失业保险7802元，住房公积金157347元。

商品和服务支出207903元，主要用于支付培训费、差旅费、公务接待费、缴纳工会经费等，其中：办公费9250元、水费2250元、差旅费12000元、培训费1000元、公务接待费1500元，印刷费9000元，工会经费16603元，公务员交通费用69300元，退休人员公用经费2000元、保运转业务工作经费85000元。

对个人和家庭的补助为74630元，主要用于发放双渠道退休人员工资53930元，职工死亡遗属生活困难补助20700元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

弥勒市能源局无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

弥勒市能源局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

弥勒市能源局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市能源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67500元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市能源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

弥勒市能源局2026年公务接待费预算为22500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为37次，共计接待450人次。

与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市能源局2026年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（暂时使用弥勒福地煤炭安全技术服务有限公司公务用车）。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市能源局2026年无重点项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理和事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市能源局2026年机关运行经费207903元，占基本支出的％。其中：在职职工公用经费35000元，退休公用经费2000元，公务交通补贴69300元，工会经费16603元，保运转业务工作经费85000元。主要用于办公经费、差旅费、水费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费与上年对比减少3083元，下降1.46%。下降主要原因是2026年预算时比去年减少1 名公务员，公务员交通费用减少9900元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市能源局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市能源局资产总额3177006.61元，其中，流动资产3026334.29元，固定资产150672.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加93360.48元，其中固定资产增加81594元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，弥勒市能源局无部门政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算。

因此部门政府性基金预算支出预算表为空表、部门政府采购预算表为空表、部门政府购买服务预算表为空表、对下转移支付预算表为空表、对下转移支付绩效目标表为空表、上级补助项目支出预算表为空表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市能源局2026年部门预算表（见附表）