弥勒市能源局2025年度部门决算

弥勒市能源局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

弥勒市能源局是依据《中共弥勒市委机构编制委员会关于调整设置弥勒市委工作机关和市人民政府工作部门的通知》的文件精神，（弥编发〔2023〕2号）新成立的行政单位，为一级预算单位。主要职责：
（1）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策；推进全市能源体制改革；协调能源发展和改革中的重大问题；组织推进全市能源对外交流合作。
（2）组织拟订全市能源产业政策，审核能源固定资产投资项目，负责提出能源行业、能源节能、固定资产项目财政专项资金安排建议。指导协调新能源发展工作。
（3）负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。
（4）负责全市能源安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。
（5）负责能源行业节能降耗和资源综合利用。
（6）负责能源预测预警工作、发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。
（7）承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

弥勒市能源局共设置4个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、新能源油气科、电力运行科、煤炭行业管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市能源局2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：弥勒市能源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市能源局2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

弥勒市能源局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人为双渠道发放人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人，包含双渠道发放人员1人），年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

弥勒市能源局结合本部门职能职责，依托本地区“风光水火储”能源资源优势，按照“增煤电、扩光伏、优水电、配储能、强电网”十五字要求，大力发展能源产业，推动能源产业转型升级。

1.加快推进整市分布式屋顶光伏试点建设工作。在朋普进行试点，取得成功后在全市推广建设。

2.精心谋划做好能源项目储备。

3.持续推动区域性隐蔽致灾因素普查治理。

4.全力做好能源安全稳定保供。

5.守牢安全底线推进能源安全生产。

6.持续强化队伍建设，提升履职尽责能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市能源局2025年度无政府性基金预算收入及支出和国有资本经营预算收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市能源局2025年度收入合计2780118.54元。其中：财政拨款收入2780115.14元，占总收入的99.999%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3.4元，占总收入的0.001%。

与上年相比，收入合计减少136969.10元，下降4.70%。其中：财政拨款收入减少136946.33元，下降4.69%；其他收入减少22.77元，下降87.01%。

主要原因是2025年度项目资金比上年减少506070元，下降79.07%，2025年度仅支付红河州拖白煤业有限公司职工安置补贴133930元；无煤矿灾害治理项目资金。

二、支出决算情况说明

弥勒市能源局2025年度支出合计2780144.71元。其中：基本支出2646214.71元，占总支出的95.18%；项目支出133930元，占总支出的4.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少136942.93元，下降4.69%。其中：基本支出增加369153.24元，增长16.21%（其中人员经费2375687.50元，同比增加191376.03元，增长了8.76%；公用经费270497.64元，同比增加177747.64元，增长了191.64%）；项目支出减少506070元，下降79.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因：1.2025年度增加了2名事业人员，导致人员经费增加191376.03元；2.2025年公用经费增加177747.64元，2024年因财政资金紧张，弥勒市能源局仅支付了公务员其他交通费77250元，差旅费14500元，培训费1000元。3.2025年度项目资金比上年减少506070元，下降79.07%，2025年度仅支付红河州拖白煤业有限公司职工安置补贴133930元；无煤矿灾害治理资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市能源局机构正常运转的日常支出2646185.14元。

人员经费2375687.50元，占基本支出89.78%；同比增加191376.03元，增长了8.76%。其中：基本工资713177元，占基本支出26.95%；津贴补贴485524元，占基本支出18.35%；奖金170903元，占基本支出6.46%；绩效工资364218元，占基本支出13.76%；职工基本养老保险242967.14元，占基本支出9.18%；职工医疗保险164222.46元，占基本支出6.21%；其他社会保障缴费7619.02元，占基本支出0.29%；职工住房公积金153341元，占基本支出5.79%；对个人和家庭的补助（双渠道人员工资）73715.88元，占基本支出2.79%。

增长原因：2025年度增加了2名事业人员，导致人员经费增加191376.03元。

公用经费270497.64元，占基本支出10.22%；同比增加177747.64元，增长了191.64%。其中：办公费27956.6元，占公用经费10.34%；印刷费7564元，占公用经费2.80%；水费3000元，占公用经费1.11%；差旅费29982.20元，占公用经费11.08%；培训费2550元，占公用经费0.94%；业务接待费400元，占公用经费0.15%；工会经费14786元，占公用经费5.47%；福利费8180元，占公用经费3.02%其他公务交通费69000元，占公用经费25.5%；其他商品和服务支出38384.84，占公用经费14.19%；办公设备购置68694元，占公用经费25.40%。

增长原因：2025年公用经费增加177747.64元，2024年因财政资金紧张，弥勒市能源局仅支付了公务员其他交通费77250元，差旅费14500元，培训费1000元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市能源局及下属企业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133930元。其中：对企业补助项目支出133930元。

红河州拖白煤业有限公司职工安置补贴项目经费133930元，主要用于原红河州跃进煤矿人员职工医疗互助、供养遗属费用、60年代精退人员费用、大病医疗费用、住房补贴及退休工龄补偿等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市能源局2025年度一般公共预算财政拨款支出2780115.14元，占本年支出合计的99.999%。与上年相比减少136946.33元，下降4.69%，完成年初预算的114.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出316683.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%，完成年初预算的102.22%。主要用于行政单位离退休（双渠道退休人员工资）53929.92元；机关事业单位基本养老保险缴费242967.14元；死亡抚恤费（遗属生活困难补助）19785.96元；造成预决算差异的主要原因是2025年新入职2名事业人员。

9.卫生健康支出167879.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，完成年初预算的87.08%。主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因：财政资金紧张，职工医疗保险及公务员医疗补助仅缴纳到2025年10月。

10.节能环保（类）支出1969641.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.85%，完成年初预算的111.57%。主要用于行政人员工资1025256元、事业人员工资712528及公用经费231857.64元；造成预决算差异的主要原因是2025新入职2名事业人员。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出172570元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，无年初预算。主要用于：红河州拖白煤业有限公司职工安置补贴项目经费133930元，信创电脑采购中央补助资金38640元；造成预决算差异的主要原因是：无年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

19.住房保障（类）支出153341元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的101.89%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025新入职2名事业人员。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无年初预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67500元，决算为400元，完成年初预算的0.59%；支出决算较上年增加400元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为22500元，决算为400元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的1.78%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加400元，增长100%；具体是国内接待费支出决算400元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加400元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67500元，支出决算为400元，完成年初预算的0.59%，支出决算较上年增加400元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为22500元，决算为400元，完成年初预算的1.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无经费来源，部分预算经费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加400元，增长100%，具体是国内接待费支出决算400元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加400元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省能源局开展涉电项目汛期安全督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市能源局2025年机关运行经费支出270497.64元，比上年增加177747.64元，增长了191.64%。主要原因是2024年无经费来源，部分预算经费未支付。部门机关运行经费主要用于办公费27956.6元、印刷费7564元、水费3000元、差旅费29982.20元、培训费2550元、业务接待费400元、工会经费14786元、福利费8180元、其他公务交通费69000元、其他商品和服务支出38384.84、办公设备购置68694元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市能源局资产总额3177006.61元，其中，流动资产3026334.29元，固定资产150672.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93360.48元，其中固定资产增加81594元，购置台式电脑10台，便携式电脑2台。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

详见项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。