弥勒市农业农村局关于2024年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况审计存在问题的整改公告

审计项目

审计期间

审计存在问题

审计整改意见

问题整改情况

弥勒市农业农村局2024年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况审计

2025年2月10日至4月8日

存量资金未及时上缴，涉及金额151943元。

市农业农村局应将151943元存量资金缴入市级财政。

已按审计意见进行整改。2025年5月21日至5月23日，市农业农村局已将资金151943元上缴市级财政。

应缴未缴非税收入4480元。弥勒市农业农村局下属单位弥勒市农业机械服务中心2024年12月末“应缴财政款/固定资产处置收入”贷方余额4480元，截至2025年2月未上缴国库。

鉴于弥勒市农业机械服务中心在审计期间已整改，本次审计不再进行处理。

已按审计意见进行整改。2025年3月，弥勒市农业机械服务中心已完成缴库工作。

资产长期闲置，金额68790元。1.市农业农村局下属单位2024年固定资产清查盘点情况进行核实，发现该单位有国有资产闲置设备办公椅4个、笔记本电脑（便携式计算机）2台、文件柜2个、台式计算机1台、录音笔1支、执法记录仪1台，资产总价值29280元。2.市农业农村局下属单位2014年8月购入《县域测土配方施肥专家咨询系统》触摸屏电脑系统6套，金额39510元（目前已完成折旧），因经营户和农户使用触摸屏频率较低，导致6套触摸屏闲置在存放点。目前6套触摸屏只有1套能够正常开机使用，1套能开机但不能正常使用，其余4套已无法开机使用。

市农业农村局应督促下属单位充分盘活闲置资产，提高资产的使用效益，对于损坏不能使用的资产应按规定办理相关报废手续，保证账实相符。

已按审计意见进行整改。1.弥勒市农业农村局下属单位已将闲置资产盘活使用。2.弥勒市农业农村局下属单位已按照国有资产管理办法相关规定将《县域测土配方施肥专家咨询系统》触摸屏电脑系统6套进行了报废处置。

未制定动物疫病强制免疫补助资金管理控制制度。截至2025年3月31日，市农业农村局未制定动物疫病强制免疫补助资金管理控制制度。

市农业农村局应根据相关规定，结合上级部门要求及单位实际，制定补助资金管理控制制度，进一步推动工作取得实效。

已按审计意见进行整改。2025年7月3日，经局党组班子会议研究审议通过，弥勒市农业农村局已制定出台《弥勒市规模养殖场强制免疫“先打后补”资金管理控制制度》。

弥勒市农业农村局未制定畜牧兽医医疗卫生津贴发放内控制度。

根据上述规定，市农业农村局应吃透相关文件精神，制定出切合工作实际的畜牧兽医医疗卫生津贴发放内控制度。

已按审计意见进行整改。弥勒市农业农村局已拟定《弥勒市农业农村局畜牧兽医医疗卫生津贴内控制度》（初稿），为保障按照审计意见吃透相关文件精神，制定出切合工作实际，又合理合规的畜牧兽医医疗卫生津贴内控制度。需等待上级相应制度出台后再进一步完善修改，修改完善后报局党组会议研究通过后执行。

截至2025年3月31日，弥勒市农业农村局未按规定及时清退工程质量保证金696164.45元。

市农业农村局应按规定及时清退上述公司工程质量保证金696165.45元。

已按审计意见进行整改。截至2025年7月2日，弥勒市农业农村局已退还保证金696164.45元。