关于弥勒市2022年预算调整方案（草案）的报告

　　为保障全市经济社会事业发展的必需支出，确保完成全年各项工作目标，根据《中华人民共和国预算法》规定，对财政预算收支作相应调整变更。

　　一、关于一般公共预算收支的调整

　　（一）一般公共预算收入的调整

　　地方财政总收入由年初预算301,160万元调整为266,241万元，调减34,919万元，下降11.6%，较上年执行数减收19,052万元，下降6.7%。

　　一般公共预算收入由年初预算206,600万元调整为158,000万元，调减48,600万元，下降23.5%，较上年执行数减收44,571万元，同比下降22%。按照财政部指导意见，扣除留抵退税影响因素10,270万元，同口径比年初预算减收38,330万元，下降18.5%。其中：税收收入由年初预算131,800万元调整为107,000万元，调减24,800万元，下降18.8%，较上年执行数减收11,616万元，下降9.8%；非税收入由年初预算74,800万元调整为51,000万元，调减23,800万元，下降31.8%，较上年执行数减收32,955万元，下降39.3%。

　　上级财力性补助由年初预算49,459万元调整为91,344万元，调增41,885万元，主要是年内积极争取财力性补助，上级均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、补充县区财力资金、留抵退税及减税降费转移支付收入均较年初预算有所增加。

　　（二）一般公共预算支出的调整

　　一般公共预算支出由年初预算443,000万元调整为380,800万元，调减62,200万元，下降14%，较上年决算数减支53,489万元，下降12.3%。其中：

　　1.上级专项转移支付补助收入安排的支出由年初预算85,200万元调整为40,200万元，调减45,000万元。调减原因主要是今年上级专项补助收入大幅减少，年初预计到位的保障安居工程中央基建投资及城镇老旧小区、棚户区改造项目等专项补助资金减少26,500万元，推进乡村振兴政策性补助衔接资金减少3,555万元，支持先进制造业和现代服务业发展专项资金减少2,098万，其余各类项目均有所压减，预计减少约8,000万元

　　2.上级定向一般性转移支付补助收入安排的支出98,559万元，调整为86,300万元，调减12,259万元。调减的主要原因是年初预计到位的教育领域各项补助资金减少5,228万元，医疗卫生领域各项补助资金减少3,757万元，节能环保资金减少2,092万元。

　　3.市级财力安排的支出258,090万元，调整为253,350万元，调减4,740万元。其中：一般公共预算收入调减48,600万元；上级财力性补助安排的支出由年初预算49,459万元调整为91,344万元，调增41,885万元；2021年与州级结算后调入预算稳定调节基金由预算数4,531万元，调整为3,714万元，调减817万元；上解支出由年初预算的36,000万元调整为37,251万元，调增1,251万元；政府性基金调入预算数30,000万元，不作调整；国有资本经营预算调入由年初预算的5,000万元调整为9,043万元，调增4,043万元；地方政府一般债务还本支出90万元，不作调整；年末结余1,500万元，不作调整。

　　4.市级安排的地方政府一般债务还本支出预算数17,290万元，不作调整。

　　由于今年以来，为防控新冠肺炎疫情，保障各类民生项目有序开展等，为确保年末预算平衡需动用预算稳定调节基金3,714万元，同时按照《中华人民共和国预算法》关于设置预备费的规定，将预备费由年初预算的2,500万元调整为2,600万元，并且动用预备费2,600万元。

　　（三）一般公共预算收支平衡情况

　　一般公共预算收入158,000万元，上级补助收入232,484万元，债务转贷收入17,200万元，上年结转1,241万元，动用预算稳定调节基金3,714万元，调入资金39,043万元，收入总计451,682万元。一般公共预算支出380,800万元，上解支出37,251万元，地方政府一般债务还本支出17,290万元，补充预算稳定调节基金1,500万元，支出总计436,841万元。收支相抵，结转下年14,841万元，一般公共预算实现平衡。

　　二、关于政府性基金预算收支的调整

　　（一）政府性基金预算收入的调整

　　1.政府性基金预算收入专项预算调整数169,904万元，调整为59,900万元，调减110,004万元，主要是土地出让收入完成不理想，调减国有土地使用权出让收入110,144万元、专项债券对应项目专项收入741万元，调增城镇基础设施配套费收入651万元、污水处理费收入230万元。

　　2.上级补助收入预算数3,000万元，调整为4,470万元，调增1,470万元。

　　3.专项债券转贷收入92,300万元，不作调整。

　　（二）政府性基金预算支出的调整

　　1.政府性基金预算支出专项预算调整数220,901万元，调整为112,367万元，调减108,534万元。主要是根据土地出让情况，调减成本性支出105,458万元，调减专项债务付息支出145万元、债务发行费支出231万元、其他基金支出2,700万元；专项债券收入安排的支出82,500万元，不作调整。

　　2.上级专项补助收入安排的支出由年初预算3,000万元调整为4,470万元，调增1,470万元；上解支出预算数2,523万元，不作调整；调出资金预算数30,000万元，不作调整；地方政府专项债务还本支出11,780万元，不作调整。

　　（三）政府性基金预算收支平衡情况

　　政府性基金预算收入59,900万元，上级专项补助4,470万元，专项债券转贷收入92,300万元，收入合计156,670万元。基金预算支出112,367万元，调出资金30,000万元，上解支出2,523万元，地方政府专项债务还本支出11,780万元，支出合计156,670万元。收支相抵，政府性基金预算实现平衡。

　　三、关于社会保险基金预算收支的调整

　　（一）社会保险基金预算收入的调整

　　社会保险基金预算收入预算数266,143万元，调整为265,752万元，调减391万元。

　　（二）社会保险基金预算支出的调整

　　社会保险基金预算支出预算数253,903万元，调整为254,890万元，调增987万元。

　　（三）社会保险基金预算收支平衡情况

　　社会保险基金预算收入265,752万元，上年结余收入71,278万元，收入合计337,030万元。社会保险基金预算支出合计254,890万元。收支相抵，社会保险基金预算年末滚存结余82,140万元。

　　四、关于国有资本经营预算收支的调整

　　（一）国有资本经营预算收入的调整

　　国有资本经营预算收入由年初预算5000万元调整为9,043万元，调增4,043万元，较年初预算和上年执行数增长80.9%。主要是市城发集团下属房地产开发公司实现商品房销售收入；上级补助收入预算数45万元，调整为36万元，调减9万元。

　　（二）国有资本经营预算支出的调整

　　国有资本经营预算支出预算数45万元，调整为36万元，调减9万元。

　　（三）国有资本经营预算收支平衡情况

　　国有资本经营预算收入9,043万元，上级补助收入36万元，收入合计9,079万元。国有资本经营预算支出36万元，调出资金9,043万元，支出合计9,079万元，收支相抵，国有资本经营预算实现平衡。

　　上述财政预算收支调整后，至年底预算执行中还有许多不确定因素，因此，财政收支数据还会有变化。

　　附件：2022年预算调整附表