弥勒市福城街道办事处2024年部门预算公开

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弥勒市福城街道办事处2024年部门预算公开

福城街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 福城街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福城街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 福城街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2、承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、党员发展教育管理、党组织换届选举、村委会社区干部和村委会社区后备干部的管理。

3、承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、企业管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象、爱国卫生及人居环境提升、村委会和社区服务设施建设和管理、住房困难群体住房保障工作、工程建设与管理、城市更新、棚户区改造等工作。

4、承担信访、法治建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、网格化管理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、矛盾纠纷多元化解、突发事件和群体性事件的预防处置、护路护线联防、见义勇为等职责。

5、负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作;统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;组织开展防止返贫监测和帮扶;承担美丽乡村规划建设、乡村振兴产业发展规划、乡村振兴项目工作的协调落实等职责。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，均为非独立核算单位，分别是：

1.福城街道综合行政执法队；

2.福城街道产业服务中心；

3.福城街道社会保障服务中心（退役军人服务站）；

4.福城街道规划建设服务中心；

5.福城街道社会治安综合治理中心；

6.福城街道应急服务中心；

7.福城街道党群服务中心；

8.福城街道财政所；

（三）重点工作概述

1、做实党建保障。严格落实管党治党责任，抓实街道意识形态工作领导权、话语权。着力构建党工委牵头抓总，基层党支部各负其责、具体落实的党建工作体系，让基层党组织真正发挥坚强战斗堡垒作用。

2、做好产业保障。紧跟园区产业规划需求建好第一车间。一是围绕创建全省烟草全产业链高质量发展示范的目标，巩固提升卫泸片区烟草核心区，确保烤烟种植规模不减、质量不减。二是围绕创建红河州弥勒绿色食品加工园的目标，大力发展优质果蔬、花卉、中药材、畜禽养殖等特色产业。三是围绕园区综合服务，大力发展冷链、仓储、物流配套，大力发展农产品经纪人和贸易企业，做好园区企业深加工服务的“承包商”。四是激发农村潜在活力，引导农户规范有序推进土地流转和适度规模经营，让群众土地流转得租金、股份合作分股金、保底收购得底金、务工就业赚薪金。盘活农村土地、闲置房屋和宅基地，培育发展一批农家乐、体验区、民宿点，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，增加农民财产性收入，壮大村组集体经济。

3、做实要素保障。树立“大抓项目”意识，一是优化项目储备和包装，精心谋划一批有发展优势的好项目，力争在“十四五”期间实现福城经济社会建设新突破。二是围绕园区发展需求，充分释放内需潜力，做好园区所需土地征收拆迁工作，加快农村富余劳动力转移就业和农村新型实用技术人才培养，为企业输送更多合格产业工人。三是稳步有效解决宇星钻石产业园项目征地拆迁工作。

4、做实公共服务保障。一是抓实基础设施建设。推进农村人居环境整治行动，逐步探索建立村庄保洁及垃圾清运企业化运营模式，计划争取上级资金在章保片区新建垃圾中转站，在有效处理农村生活垃圾同时以助推人居环境整治提升企业化运营模式的建立。持续推进弥泸大型灌区工程、白马河治理工程（二期）以及农村供水保障专项行动工程项目投资1842.97万元等一批项目顺利实施；积极争取在夸西、母乃、卫泸、当甸、小塘5个村实施高标准农田改造项目3万余亩。二是抓实招商引资合作。着眼强链补链延链，精准招商择商，进一步加强与章保社区玫瑰湾户外体验基地一期建设项目、弥勒市瑞南养殖种鸭基地二期建设项目等项目的洽谈合作，提升区域经济活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制21人，无工勤人员编制，事业编制37人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，无财政差额补助，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员3人，其中：无离休人员，退休3人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,152.97万元，其中：一般公共预算1,152.97万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

无与上年对比数据，主要原因分析街道于2023年4月由弥阳街道办事处析置成立，无上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,152.97万元，其中:本年收入1,152.97万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,152.97万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

无与上年对比数据，主要原因分析街道于2023年4月由弥阳街道办事处析置成立，无上年预算数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,152.97万元。财政拨款安排支出 1,152.97万元，其中：基本支出1,136.97万元，无与上年对比数据，主要原因分析街道于2023年4月由弥阳街道办事处析置成立，无上年预算数；项目支出16万元，无与上年对比数据，主要原因分析街道于2023年4月由弥阳街道办事处析置成立，无上年预算数，本年增加村民小组活动场所建设经费、第五次经济普查“两员”补助经费列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010107人大代表履职能力提升 2024年预算数为7.64万元，主要用于乡镇人大主席、人大代表工作通讯费及交通费支出；

2010301行政运行 2024年预算数为274.02万元，主要用于发放政府在职人员工资及公用支出；

2010350事业运行 2024年预算数为362.79万元，主要用于发放福城街道事业在职人员工资；

2010507专项普查活动 2024年预算数为3万元，主要用于第五次经济普查指导员、普查员补助支出；

2013299其他组织事务支出 2024年预算数为10.47万元，主要用于发放60岁以上无固定收入老党员补助；

2080109社会保险经办机构 2024年预算数为1.08万元，主要用于发放城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险征收协管人员工资；

2080208基层政权建设和社区治理 2024年预算数为51.11万元，主要用于社区日常公用支出、社区党总支党建工作支出、社区工作人员教育培训支出；

2080501行政单位离退休 2024年预算数为0.04万元，主要用于行政退休人员公用经费支出；

2080502事业单位离退休 2024年预算数为0.08万元，主要用于事业退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024年预算数为87.58万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2081199其他残疾人事业支出 2024年预算数为0.9万元，主要用于街道残疾人联络员补贴；

2100799其他计划生育事务支出 2024年预算数为5.53万元，主要用于计划生育经费支出、流动人口计划生育协管员经费支出、计划生育协会聘用人员经费支出、计划生育信息员补贴支出、计划生育宣传员补贴支出；

2101101行政单位医疗 2024年预算数为22.91万元，主要用于弥勒市人民政府福城街道办事处行政单位在职职工医疗补助；

2101102事业单位医疗 2024年预算数为38.24万元，主要用于弥勒市人民政府福城街道办事处事业单位在职职工医疗补助；

2101103公务员医疗补助 2024年预算数为1.18万元，主要用于退休职工医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出 2024年预算数为1.64万元，主要用于单位在职职工工伤保险补助；

2110402农村环境保护 2024年预算数为42.66万元，主要用于村庄土地专管员及村庄保洁员补贴支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出 2024年预算数为13万元，主要用于村民小组活动场所建设支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助 2024年预算数为169.27万元，主要用于社区干部补贴、村委会干部补贴、村小组干部补贴、居民小组干部补贴、八大员补贴、畜牧兽医员补贴、村委会及村小组工作经费；

2210201住房公积金 2024年预算数为56.31万元，主要用于在职职工住房公积金补助；

2240299其他消防救援事务支出 2024年预算数为3.52万元，主要用于社区、居民小组兼职消防员补助支出。

五、对下专项转移支付情况

2024年我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福城街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.80万元，无与上年对比数据，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福城街道办事处2024年无因公出国（境）费预算，无与上年对比数据，无安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

福城街道办事处2024年公务接待费预算为4万元，无与上年对比数据，国内公务接待批次为4次，共计接待100人次。

变化原因：基层党建、精准扶贫等各项工作有序开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

福城街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为33.80万元，无与上年对比数据，主要原因分析街道于2023年4月由弥阳街道办事处析置成立，无上年预算数。其中：公务用车购置费15.80万元，无与上年对比数据；公务用车运行维护费18万元，无与上年对比数据。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

变化原因:主要用于保障街道项目建设的稳步推进及日常工作的顺利开展产生的公务用车保险费、燃料费、维修费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

福城街道办事处无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福城街道2024年机关运行经费安排52.64万元，无与上年对比数，福城街道办事处于2023年4月成立，无2023年预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，福城街道办事处资产总额90.58万元，其中，流动资产47.05万元，固定资产3.13万元，无对外投资及有价证券，在建工程40.34万元，无形资产0.06万元，无其他资产。无与上年对比数据；无处置车辆，账面原值0万元；无报废报损资产，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出绩效目标预算（另文下达）、无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算、无部门中期规划预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 福城街道办事处2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401056600111