弥勒市朋普镇政府2024年部门预算公开

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附件1

朋普镇政府2024年预算公开目录

第一部分 朋普镇政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 朋普镇政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 朋普镇政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：朋普镇人民政府、朋普镇财政所、朋普镇国土和村镇规划建设服务中心、朋普镇林业和水务服务中心、朋普镇农业综合服务中心、朋普镇应急服务中心、朋普镇文化广播电视服务中心、朋普镇社会保障服务中心；其中行政单位1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实中央和省、州、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提品质、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础，全面落实省委“3815”发展战略、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路，紧扣“一镇一站两园”定位，深入实施“生态立镇、产业强镇、团结靓镇、文化活镇、依法治镇”五大举措，促进经济发展持续向好、发展动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解、民生福祉持续增进、社会大局持续稳定，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，助力打响“庆来故里、福地弥勒”城市品牌，奋力谱写全面建设社会主义现代化幸福美好朋普崭新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1634.89万元，其中：一般公共预算1634.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少89.1万元，主要原因是与上年相比纳入预算的在职人员减少，人员经费预算减少、村（居民）小组干部补贴、村（居民）干部补贴、“八大员”补贴、村民小组活动场所建设经费、村（社区）干部离任定期生活补贴经费等预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1634.89万元，其中:本年收入1634.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1634.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少89.1万元，主要原因是与上年相比纳入预算的在职人员减少，人员经费预算减少、村（居民）小组干部补贴、村（居民）干部补贴、“八大员”补贴、村民小组活动场所建设经费、村（社区）干部离任定期生活补贴经费等预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1634.89万元。财政拨款安排支出 1634.89万元，其中：基本支出1547.52万元，与上年对比减少74.25万元，主要原因是与上年相比纳入预算的在职人员减少，人员经费预算减少，村（居民）小组干部补贴、村（居民）干部补贴等经费预算减少；项目支出87.37万元，与上年对比减少14.85万元，主要原因是“八大员”补贴、村民小组活动场所建设经费、村（社区）干部离任定期生活补贴经费等预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010102 一般行政管理事务2024年预算数为12.80万元，主要用于乡镇人大主席队工作经费及乡镇人大代表活动经费支出。与上年相比无增减变化。

2.2010108 代表工作2024年预算数为4.4万元，主要用于人大代表市级活动及人大代表联系选民通讯费、交通费支出。与上年相比无增减变化。

3.2010301 行政运行2024年预算数为372.25万元，主要用于朋普镇人民政府的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比减少4.51万元，降幅为1.20%，主要原因是人员调出，基本支出减少。

4.2010302 一般行政管理事务2024年预算数为3.54万元，主要用于朋普镇人民政府的其他公用支出。与上年相比减少5.96万元，降幅为62.74%，主要原因是与上年相比，2024年市对乡镇（街道）一般性转移支付补助（第一批）未纳入年初预算。

5.2010507 专项普查活动2024年预算数为3万元，主要用于第五次经济普查普查阶段补助。与上年相比增加3万元，增幅为100%，主要原因是2024年第五次经济普查普查阶段补助经费纳入年初预算。

6.2013299 其他组织事务支出2024年预算数为3万元，主要用于农村基层党建工作支出。与上年相比减少12万元，降幅为80%，主要原因是村民小组活动场所建设经费减少。

7.2019999 其他一般公共服务支出2024年预算数为15.15万元，主要用于朋普镇财政所的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比减少32.74万元，降幅为68.36%，主要原因是人员调出，基本支出减少。

8.2070899 其他广播电视支出2024年预算数为32.54万元，主要用于朋普镇文化广播电视服务中心的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加1.62万元，增幅为5.24%，主要原因是在职人员职级晋升，工资福利支出增加。

9.2080109 社会保险经办机构2024年预算数72.93万元，主要用于朋普镇社会保障服务中心工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比减少11.64万元，降幅为13.76%，主要原因是人员调出，基本支出减少。

10.2080501 行政单位离退休2024年预算数为0.64万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。与上年相比无增减变化。

11.2080502 事业单位离退休2024年预算数为0.52万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。与上年相比无增减变化。

12.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为120.41万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。与上年相比减少17.96万元，降幅为12.98%，主要原因是人员调出，基本支出减少。

13.2080801 死亡抚恤2024年预算数为3.93万元，主要用于遗属人员生活补助支出。与上年相比增加0.45万元，增幅为13.16%，主要原因是遗属人员生活补助预算增加。

14.2081199 其他残疾人事业支出2024年预算数为0.6万元，主要用于基层残疾人联络员支出。与上年相比无增减变化。

15.2100716 计划生育机构2024年预算数为8.93万元，主要用于计生工作支出。与上年相比减少0.03万元，降幅为0.33%，主要原因是村级计生信息员预算减少。

16.2101101 行政单位医疗2024年预算数为31.04万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少3.71万元，降幅为10.69%，主要原因是人员调出，基本医疗保险预算减少。

17.2101102 事业单位医疗2024年预算数为52.44万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加4.47万元，增幅为9.32%，主要原因是人员调入，基本医疗保险预算增加。

18.2101103 公务员医疗补助2024年预算数为9.38万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。与上年相比增加0.29万元，增幅为3.25%，主要原因是在职人员职级晋升，工资福利支出增加。

19.2101199 其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为2.25万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出。与上年相比减少0.33万元，降幅为12.98%，主要原因是人员调出，工伤保险预算减少。

20.2110402 农村环境保护2024年预算数为77.37万元，主要用于村庄土地专管员、村庄保洁员工资支出。与上年相比增加1.26万元，增幅为1.65%，主要原因是村庄保洁员（居民小组）预算增加。

21.2120199 其他城乡社区管理事务支出2024年预算数为54.39万元，主要用于朋普镇国土和村镇规划建设服务中心的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加1.89万元，增幅为3.6%，主要原因是在职人员职级晋升，工资福利支出增加。

22.2130104 事业运行2024年预算数为177.36万元，主要用于朋普镇农业综合服务中心的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加37.21万元，增幅为26.55%，主要原因是主要原因是人员调入以及在职人员职级晋升，工资福利支出增加、商品和服务支出。

23.2130204 事业机构2024年预算数为107.31万元，主要用于朋普镇林业和水务服务中心的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加3.41万元，增幅为3.29%，主要原因是在职人员职级晋升，工资福利支出增加。

24.2130705 对村民委员会和村党支部的补助2024年预算数为334.77万元，主要用于村（社区）干部补贴、村（居民）小组干部补贴、“八大员”补贴、村委会及村小组工作经费、畜牧兽医员补贴、村（社区）干部离任定期生活补贴经费、社区工作人员教育培训经费、农村党总支党建工作经费、社区党总支党建工作经费。与上年相比减少53.85万元，降幅为13.86%，主要原因是村小组干部补贴、居民小组干部补贴、“八大员”补贴、村委会干部补贴、村（居民）小组干部补贴预算减少。

25.2210201 住房公积金2024年预算数为77.46万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加0.4632万元，增幅为0.6%，主要原因是在职人员职级晋升，工资福利支出增加。

26.2240150 事业运行2024年预算数为53.31万元，主要用于朋普镇应急服务中心的工资福利支出、商品和服务支出，与上年相比增加1.34万元，增幅为2.59%，主要原因是在职人员职级晋升，工资福利支出增加。

27.2240299 其他消防救援事务支出2024年预算数为2.88万元，主要用于社区、居民小组兼职消防员补助支出。与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无此情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.41万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.41万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

朋普镇政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.58万元，较上年减少5.75万元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

朋普镇政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

朋普镇政府2024年公务接待费预算为12万元，较上年减少2.34万元，下降16.32%，国内公务接待批次为100次，共计接待646人次。

减少原因为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少公务支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

朋普镇政府2024年公务用车购置及运行维护费为20.58万元，较上年减少3.41万元，下降14.21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费20.58万元，较上年减少3.41万元，下降14.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少原因为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少公务支出，无购买公务用车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

朋普镇政府2024年机关运行经费安排88.33万元，与上年对比减少13.71万元，主要原因为人员调出，故办公费、工会经费、其他交通费用均有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，朋普镇政府资产总额4763.75万元，其中，流动资产4083.23万元，固定资产499.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程167.16万元，无形资产13.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少332.52万元，其中固定资产减少64.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1217.2平方米，资产出租收入13.31万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）上级补助项目支出预算情况

2024年部门上级补助项目支出预算数为4万元，其中：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元。与上年相比增加4万元，增幅100%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出纳入预算。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 朋普镇政府2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401055900111