中共弥勒市委组织部2024年部门预算公开

监督索引号53250400220300000

附件1

中共弥勒市委组织部2024年部门预算公开

中共弥勒市委组织部2024年预算公开目录

第一部分 中共弥勒市委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共弥勒市委组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共弥勒市委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.协助上级部门做好公务员的录用工作；统一管理公务员调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部科、组织一科、组织二科、干部监督科、干部教育科、调研室（新闻和网络宣传办公室）、党员教育中心（信息科）、人才办、公务员一科、公务员二科。

所属单位3个，分别是：

1.中共弥勒市委组织部党员教育中心；

2.弥勒市干部档案管理中心；

3.弥勒市党群服务中心。

以上3个所属单位为非独立核算单位，统一由市委组织部管理，并入同一套预算。

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。自觉担起“两个维护”的政治责任，持续强化理论武装，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

2.坚持强基固本，不断增强基层党组织政治功能和组织力。抓好党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，构建党建引领城乡基层治理新格局，启动实施“智慧党建”三年行动计划，推动基层党建工作制度落实。

3.聚焦忠诚干净担当，着力建设高素质专业化干部队伍。选优配强领导班子，进一步增强领导班子整体功能，不断提升领导班子和干部队伍的治理能力，持续激励干部担当作为、锐意进取，持续提升公务员工作科学化水平。

4.抓实服务保障，加快优秀人才聚集、扎根和服务弥勒。健全完善人才政策体系，加大人才培养引进引导力度，做好人才联络服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制16人（其中参公事业编制5人）。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人

离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入865.82万元，其中：一般公共预算865.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1万元，减幅0.12%，主要原因分析由于压缩保运转经费经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 865.82万元，其中:本年收入865.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款865.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1万元，减幅0.12%，主要原因分析由于压缩保运转经费经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出865.82万元。财政拨款安排支出865.82万元，其中：基本支出530.45万元，与上年对比增加29.11万元，主要原因分析人员增加，支出增加；项目支出335.37万元，与上年对比减少30.11万元，主要原因分析档案室建设项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.一般公共服务支出726.17万元。其中：

（1）一般公共服务支出—组织事务—行政运行经费支出313.04万元，主要用于本单位在职干部职工工资支出、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会经费及维护机关正常运转支出。

（2）一般公共服务支出—组织事务—事业运行支出77.76万元，主要用于本单位在职事业干部工资支出、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会经费及维护机关正常运转支出。

（3）一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出335.37万元，主要用于全市组织、干部、人才、党建等工作的支出。

2.社会保障和就业支出68.44万元。其中：

（1）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费支出15.77万元，主要用于单位离休干部人员工资支出和离退休人员公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.67万元，主要用于单位在职干部职工缴纳基本养老保险费、职业年金支出。

3.卫生健康支出37.62万元。其中：

（1）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出27.73万元，主要用于单位在职干部职工缴纳医疗保险费。

（2）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出8.2万元，主要用于单位在职事业干部缴纳医疗保险费。

（3）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出0.69万元，主要用于单位离退休人员缴纳医疗保险费。

（4）卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于单位离退休人员缴纳医疗保险费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.6万元，较上年减少0.6万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

市委组织部2024年公务接待费预算为11.6万元，较上年减少0.6万元，下降4.92%，国内公务接待批次为95批次，共计接待1110人次。

增减变化原因厉行节约，逐年递减接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门预算安排我部项目支出335.37万元。其中：

（一）村（社区）干部绩效考核经费273.87万元。

项目绩效目标：深入贯彻落实党的十九大和农村基层党建工作会议精神，不断增强村组干部的积极性、主动性、创造性，努力建设一支跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先的村组干部队伍。以建立健全村（社区）干部待遇保障落实机制、基本报酬正常增长机制和绩效考核激励机制等为载体，进一步调动和激发广大村组干部干事创业的积极性，持续推动落实有人管事、有钱办事，不断提升基层党建工作保障水平，夯实党在基层的执政基础，为与全省、全州同步建成小康社会提供坚强的组织保证和人力支撑。

（二）好支书大比武奖励经费27.5万元。

项目绩效目标：通过全市乡镇（街道）参加比武竞赛的方式，激发各乡镇（街道）统筹城乡规划、建设和发展，推动农村基础设施提档升级，深化农村人居环境整治提升，推动农村三产高度融合发展，着力打造一批产业红旗村、文化红旗村、党建红旗村、人才红旗村、生态红旗村，示范引领，在乡村振兴中鲜明树起“五面红旗”，抓紧补齐基层党组织领导乡村治理的各项短板，以坚强有力的农村基层党建引领高质量乡村振兴和高水平乡村治理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算等安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委组织部2024年机关运行经费安排530.45万元，与上年对比增加19.12万元，主要原因分析人员增加，基本支出增加。此经费主要用于单位在职干部职工工资福利费支出，以及单位正常运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委组织部资产总额41.65万元，其中，流动资产2.04万元，固定资产37.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少61.26万元，其中固定资产增加7.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、2024年政府性基金预算支出预算表、2024年部门政府采购预算表、2024年政府购买服务预算表、2024年对下转移支付预算表、2024年对下转移支付绩效目标表、2024年新增资产配置表为空表。

第二部分 市委组织部2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400220300111