弥勒市残疾人联合会2024年部门预算公开

　　监督索引号53250400476200000

　　附件1 

　　弥勒市残疾人联合会2024年部门预算公开 

　　弥勒市残疾人联合会2024年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市残疾人联合会2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市残疾人联合会2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、上级补助项目支出预算表 

　　十八、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  弥勒市残疾人联合会2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市残疾人联合会是全市各类别残疾人的统一合法组织及残疾人事业的专门工作机构。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、开展各项业务活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业，承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理残疾人群众组织，承担市委、市政府交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复科、教教育就业扶贫科。 

　　所属单位1个，为：弥勒市残疾人服务中心(非独立核算、非独立批复单位)

　　（三）重点工作概述 

　　一是认真贯彻落实《弥勒市“十四五”残疾人保障和发展规划》。充分发挥市人民政府残工委办公室作用，按照《“十四五”残疾人保障和发展规划》考评要求，督促残工委成员单位、各乡镇（街道）、市级各相关部门落实责任，牵头做好“促进残疾人就业、落实残疾人社会保障制度、保障残疾人合法权益”年度考评工作。 

　　二是继续推进残疾人证办换证工作，全面推行残疾人证网上办。采取政务服务窗口定点接待、网上跨省通办和组织专家送服务下基层上门服务等方式，严格评残标准和程序，做好残疾人办换证工作。深化“放管服”改革和政务服务标准化规范化便利化，推进落实政务服务窗口利企便民服务措施，做好残疾人证网上办工作。 

　　三是认真落实残疾人就业三年行动计划，促进残疾人多层次就业。对照红河州贯彻落实云南省促进残疾人就业三年行动实施方案重点工作任务清单进行任务分解，加强组织协调，精准摸清残疾人就业状况和岗位需求信息，组织实施机关事业单位带头安排残疾人就业行动、农村残疾人就业帮扶行动、残疾人职业技能提升行动等残疾人就业帮扶活动，促进残疾人多层次就业。 

　　四是全面落实残疾儿童康复救助制度，确保符合条件的残疾儿童应救尽救。按照《弥勒市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（弥政发〔2019〕22号）和《弥勒市人民政府办公室关于调整弥勒市建立残疾儿童康复救助制度实施意见部分内容的通知》（弥政办发〔2022〕13号），对符合救助制度且有康复意愿的残疾儿童实施抢救性康复救助，实现应救尽救。 

　　五是积极开展残疾人事业宣传，推动残疾人文体工作。选树优秀残疾人典型，讲好弥勒残疾人励志故事，以微信、广播电视等新闻媒体为媒介，结合全国助残日、国际残疾人日等时间节点，宣传身残志坚好村医李进得、自立自强的残疾人马金华、立足岗位的残疾人曾虎云等残疾人先进事迹，营造扶残助残的良好社会风尚。重视残疾人体育工作，选送残疾人运动员到省州体育训练基地参加集训。 

　　六是落实机关全面从严治党责任，推进作风革命效能革命建设。落实全面从严治党工作，压实党风廉政建设责任，抓好机关作风建设，以党建带残建，推进效能建设，紧紧围绕残疾人急、难、愁、盼问题，切实践行“一线工作法”，持续开展“八个专项行动”，用心用情为残疾人提供优质服务。二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入197.10万元，其中：一般公共预算197.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

　　与上年对比减少16.94万元，下降7.91%，主要原因是2023年有人员调出，单位人员减少1人，人员经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入197.10万元，其中:本年收入197.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

　　与上年对比减少16.94万元，下降7.91%，主要原因是2023年有人员调出，单位人员减少1人，人员经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　部门财务支出情况  

　　2024年部门预算总支出197.10万元。财政拨款安排支出197.10万元，其中：基本支出195.10万元，与上年对比减少18.94万元，下降8.85%，主要原因：2024年比2023年减少1人，人员经费预算减少；项目支出2.00万元，与上年对比增加2.00万元，主要原因是：预算2024年春节慰问困难残疾人。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体明细如下:  

　　208类05款01项　归口管理的行政单位离退休支出0.36万元，主要用于行政离休人员的公用经费支出；  

　　208类05款05项　机关事业单位基本养老保险缴费支出19.11万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；  

　　208类11款01项　行政运行支出116.61万元，主要用于行政单位的工资及公用经费支出；  

　　208类11款99项　其他残疾人事业支出32.10万元，主要用于事业人员的工资及公用经费及困难残疾人春节慰问支出；  

　　210类11款01项　行政单位医疗支出9.88万元，主要用于财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；  

　　210类11款02项　事业单位医疗支出3.20万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；  

　　210类11款03项　公务员医疗补助支出3.29万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。  

　　210类11款99项　其他行政事业单位医疗支出0.36万元。主要用于财政部门安排的工伤保险、失业保险经费支出。 

　　221类02款01项　住房公积金支出12.19万元，主要用于财政部门安排的住房公积金经费支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　2024年我单位无对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.56万元，较上年减少0.24万元，下降5.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年对比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市残疾人联合会2024年公务接待费预算为1.71万元，较上年减少0.09万元，下降5.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。 

　　减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实施“三公”经费只减不增的原则，本年“三公”经费比上年预算数减少5%。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实施“三公”经费只减不增的原则，本年“三公”经费比上年预算数减少5%。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本单位2024年无重点预算项目。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。   

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　【事业单位经营收入】  指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市残疾人联合会2024年机关运行经费安排21.54万元，主要用于部门正常运转的公用经费，包括单位办公费、水电费等日常公用支出；与上年对比减少1.82万元，主要原因是2023年有人员调出，单位人员减少1人，人员经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，弥勒市残疾人联合会资产总额220.48万元，其中，流动资产25.48万元，固定资产90.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产105.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.06万元，其中固定资产减少15.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月资产月报数。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2024年弥勒市残疾人联合会国有资本经营预算收入0.00万元，部门国有资本经营预算支出0.00万元。 

　　（五）弥勒市残疾人联合会2024年预算重点领域财政项目文本说明 

　　根据《弥财发（2024）3号弥勒市财政局关于2024年部门预算批复的通知》的通知要求，2024年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2024年无项目文本公开。 

　　（六）其他空表说明 

　　根据预算，本部门项目支出绩效目标表（另文下达）表、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市残疾人联合会2024年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400476200111