弥勒市烟草产业发展中心2024年部门预算公开

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弥勒市烟草产业发展中心2024年部门预算公开

弥勒市烟草产业发展中心2024年预算公开目录

第一部分弥勒市烟草产业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分弥勒市烟草产业发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市烟草产业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家、省、州、市有关烟草产业发展的方针、政策和措施，实施乡村振兴战略。

2、组织拟订全市烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施。

3、协调、组织市委、市政府与烟草工业和商业在烟草产业高质量发展中相互促进的工作。

4、对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，组织拟订并实施全市年度烟叶生产计划，指导检查乡镇（街道）落实情况，组织对乡镇（街道）烟叶生产进行考核评比。

5、加快烟叶生产方式转型升级，加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，以宜机化烟草农业体系建设导向，促进农机农艺融合，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展。

6、稳定发展核心烟区，推进土地流转，合理布局，推动“粮烟协同”发展的现代农业产业体系建设。

7、争取烟草部门支持和投入，会同有关部门拟订发展全市烟叶生产的扶持政策措施。

8、协调烟草部门与财政、银行、气象、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题。

9、协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件。

10、协助弥勒烟草分公司抓好烟叶收购、现卷烟营销体系建设。

11、督促检查落实全市发展烟叶产业的政策和措施。

12、协调有关单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科和产业发展科。

所属单位1个，分别为：

弥勒市烟草信息服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

1、围绕党建工作“标杆”下功夫，不断强化基层党建凝聚力。一是强化政治机关建设，进一步提高政治站位、把准政治方向、坚定政治立场，持续深入学习贯彻党的二十大精神，健全完善落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署的制度机制，严格落实“第一议题”制度，党组会及时传达学习，并将其纳入党组理论学习中心组集中学习重要内容，切实增强贯彻落实的系统性、实效性，确保件件有着落、事事见成效。二是切实加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，始终绷紧意识形态工作这根弦，增强意识形态工作的政治敏感性，强化忧患意识、坚持底线思维、发扬斗争精神，坚决守住意识形态安全防线。三是进一步加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定和省市实施细则精神，严守纪律规矩，加强干部“八小时内”和“八小时外”管理，坚决杜绝违法违规违纪问题发生。四是深化作风革命效能革命，持续纠治“十种典型问题”，倡导树立“十种鲜明导向”，建立正面典型选树和反向测评机制，持续转文风、转会风、转作风。五是加强党支部建设，认真贯彻落实《党支部工作条例》，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、按期交纳党费等制度，突出政治学习、党性锻炼和思想交流，不断推动党支部设置标准化、组织生活规范化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设功能化。

2、围绕合作备忘录下功夫，全力推动合作事项落地见效。一是强化服务保障，全力推动合作事项落实落地。聚焦打造全省最具影响力烟区、推进卷烟制造全产业链建设、打造烟草产业助力乡村振兴示范样板等重点合作内容，逐项梳理研究、逐个排定计划、逐一沟通对接，项目化清单化具体化抓好落实，及时协调解决合作过程中存在的困难问题，确保合作事项不折不扣落到实处。二是立足发展需求，持续拓展合作广度深度。立足弥勒烟叶生产基础、发展需求，依托云南种烟工业有限责任公司在烟草领域的比较优势，深入挖掘合作共赢的契合点，进一步拓宽合作领域，推动务实合作向更深层次迈进，努力实现更高水平共赢发展。

3、围绕烟叶生产“增量”下功夫，争取增加烟叶种植面积和收购计划。加强协调和指导，同时，积极向省州烟草公司协调汇报，争取增加烤烟种植面积和收购计划，力争2024年烟叶收购计划达47.4万担，烤烟种植面积17.56万亩以上，烟农售烟收入增加至8.38亿元，烟叶税增加至1.84亿元；卷烟销售总量达21000万箱，销售总额达8.21亿元。

4、围绕烟叶生产“提质”下功夫，巩固弥勒烟叶品牌形象。一是提高烟叶种植品质。加强烟叶品种纯度管控，从烟种销售、烟苗培育、种植排查、烟叶收购等各环节抓好品种纯化工作，推进耕地质量保护提升级烟叶绿色生产，同时配合市烟草部门进行督促指导，抓好三严禁工作，守牢烟叶品质“安全线”，确保烟叶质量巩固提升。二是积极争取高端烟叶种植面积，结合弥勒较为适宜烤烟种植的自然条件优势，探索种植高端烟叶品种及提升种植技术水平，提高烟叶产量及上等烟比例。力争2024年上等烟比例达75.5%，较2023年提高7.57个百分点。三是推动烟叶生产降本增收，聚焦烟叶生产专业化服务及全程机械化、培育烟区产业工人、鲜烟叶收购，着力探索减工降本新措施，促进烟农增收。力争到2024年实现全程机械化8万亩左右，亩均减工3人、烟区产业工人队伍服务覆盖3万亩左右，服务覆盖面积亩均生产成本降低30元以上。

5、围绕“项目资金争取”下功夫，推进农田基础设施建设不断优化升级。一是研究上级支持烟草产业高质量发展政策措施，做实项目前期，加大项目资金争取力度。加强与省、州烟草公司、省中烟公司协调，积极争取2024年烟田基础设施配套项目、高标准烟田、新能源密集烤房、烟夹等基础设施补贴政策，切实提高烟区基础设施配套水平。争取云产卷烟特需资金、烟叶生产绿色发展资金、市级财政“烟草产业”高质量发展配套资金等各类资金，为烟草工作目标任务落地见效提供坚强保障；二是加强统筹协调，督促做好高标烟田项目实施，不断改善烟叶生产基础设施条件，全力打造出一批全省乃至全国具有影响力的高标准烟田建设项目，为加快构建弥勒现代烟草农业体系奠定坚实基础；三是继续深入推进“156”示范工程建设。按照红河烟叶“1444”工作思路，突出抓好弥勒核心烟区4.8万亩示范工程建设，通过选点布点、辐射带动，持续优化烟叶生产布局，全链探索弥勒稳烟区、稳烟农、稳烟田长效稳定机制。

6、围绕助力乡村振兴下功夫，推进“烟+N”产业融合发展。一是推动弥勒市粮烟协同发展三年行动计划落实见效，构建“烟叶+N”粮烟双优产业体系，全力保障国家粮食安全，稳定烟叶产业发展。探索建立烟粮协同发展新模式，力争在福城街道、东山镇、五山乡建立烟薯轮作套种等多种形式的示范基地，以点带面、示范引领全市烟粮协同发展取得更大成效。二是积极推进烟产融合发展新模式，加大乡镇（街道）和农科、烟草等部门协作，结合乡村振兴与壮大村集体经济，寻找特色产业与烟叶产业最佳结合点、发展突破点，依托农业企业、合作社等平台资源，建立烟产融合发展“双绑”利益联结机制，与农业龙头企业合作开展“双订单”、“双合同”生产，进一步强化烟草烤房、育苗设施等可经营性资产综合利用，实现项目资源的有机整合，确保优质烟田不流失、粮食不减产、效益不降低，使烟草产业成为乡村振兴“助推器”。三是加强与烟草部门沟通协调，积极争取烟草专项资金支持三产融合乡村振兴示范带建设项目建设。

7、围绕助力经济发展下功夫，推进烟草及配套产业链不断完善。一是加大招商引资力度。持续加强与招商、工信和产业园区等部门对接，聚焦打造全省乃至全国烟叶醇化基地、国内一流的烟草配套产业基地，全面分析产业链、技术链、产品链上下游及缺失环节，动态调整需求目录、完善招商图谱，进一步明确主攻方向、盯住重点地区、创新招商方式，大力引进一批能够推动产业整合、提高产业关联度的大项目、好项目。二是统筹谋划完成烟草产业链目标任务。围绕“弥勒烟区高质量发展、烟草工业智能制造升级、烟草物流中心和醇化基地建设、烟草配套企业培育”四个任务，加大沟通对接力度，持续与云南中烟开展深度合作，推动烟叶醇化、烟草仓储物流、烟草化肥、卷烟新材料等配套产业发展。全力推动红河烟叶复烤有限公司打叶复烤易地技术改造项目、红河烟草工商一体化区域物流配送中心项目、红河卷烟厂新建优质特色烟叶醇化库项目早建成、早投用。三是探索烟草产业发展中新的经济增长点，探索开展烟叶商品化烘烤、将现有的工厂化育苗转化为商品经济，通过公司化运作等形式，将烟叶生产中部分环节从商业转为工业，为弥勒经济增长注入新动力。四是统筹协调做好烟草产业链专班各项工作。以烟草产业园为平台，依托烟叶中心库、红河雄风易地技改、红河打叶复烤易地技改项目等烟草及配套产业链项目，在育苗、移栽、基地建设、收购、加工、物流、销售等重点环节持续发力，不断推动全市烟草及配套产业链发展。五是服务全局助力地方经济发展。加强与州烟草公司和市烟草公司的沟通协调，做好市烟草公司闲置资产收回工作，依法依规、积极稳妥推进红河州烟草公司弥勒分公司闲置资产的收回工作，盘活用好闲置低效资产和资源，不断提升资产利用效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1135.90万元，其中：一般公共预算1135.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1135.90万元，主要原因是我单位是2023年新成立单位。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1135.90万元，其中:本年收入1135.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1135.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1135.90万元，主要原因是我单位是2023年新成立单位。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1135.90万元。财政拨款安排支出1135.90万元，其中：基本支出135.90万元，与上年对比增加135.90万元，主要原因我单位是2023年新成立单位；项目支出1000万元，与上年对比增加1000万元，主要原因我单位是2023年新成立单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2010301款行政运行64.33万元，主要用于行政人员经费和日常办公运行经费。

2010350款事业运行39.31万元，主要用于事业人员经费和日常办公运行经费。

2080502款事业单位离退休0.4万元，主要用于退休人员日常公用经费。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出13.64万元，主要用于在职人员养老保险单位部分支出。

2101101款行政单位医疗5.15万元，主要用于行政人员医疗保险单位部分支出。

2101102款事业单位医疗4.15万元，主要用于事业人员医疗保险单位部分支出。

2101103款公务员医疗补助0.28万元，主要用于在职人员公务员医疗保险单位部分支出。

2101199款其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于在职人员工伤保险单位部分支出。

2210201款住房公积金8.74万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

2130122款农业生产发展1000万元，主要用于弥勒市2024年烟草产业高质量发展“两烟”生产经营工作补助经费。

五、对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市烟草产业发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.5万元，较上年增加27.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市烟草产业发展中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增加的原因：我单位是2023年新成立单位。

（二）公务接待费

弥勒市烟草产业发展中心2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%，国内公务接待批次为24次，共计接待170人次。

与上年对比增加的原因：我单位是2023年新成立单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市烟草产业发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年增加26万元，增长100%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加6万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比增加的原因：我单位是2023年新成立单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算1个：弥勒市“两烟”生产组织工作补助经费。具体项目绩效目标：努力形成基本烟田稳定、烟农稳定、烟叶质量稳定，烟叶生产转型升级取得成效，烟站服务功能和能力持续提升，烟叶计划、烟农收入、财政税收持续增加，粮烟协同发展，助力乡村振兴的烟叶高质量发展新局面；建成卷烟营销市场进一步净化、营销客户布局进一步优化、营销能力持续加强，销售总量、销售总额持续提升，零售终端建设取得成效的卷烟营销新格局。

产出指标-数量指标-三级指标：2024年计划种植面积17.56万亩，烟叶收购计划达47.4万担，卷烟销售计划总量达2.1万箱。

产出指标-成本指标-三级指标：弥勒市“两烟”生产组织工作补助经费≥1000万元。

效益指标-经济效益指标-三级指标：预计烟农售烟收入达8.38亿元，预计卷烟销售总额达8.21亿元；预计实现烟叶税1.84亿元。

效益指标-社会效益指标-三级指标：烟草产业高质量发展效果明显。

满意度指标-服务对象满意度指标-三级指标：服务对象满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市烟草产业发展中心2024年机关运行经费安排15.35万元，与上年对比增加15.35万元，主要原因为我单位是2023年新成立单位。

机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市烟草产业发展中心资产总额86.72万元，其中，流动资产74.40万元，固定资产12.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加86.72万元，其中固定资产增加12.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分弥勒市烟草产业发展中心2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400363100111