弥勒市妇女联合会2024年部门预算公开

监督索引号53250400271300000

第一部分 弥勒市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市妇女联合会是中共弥勒市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身弥勒市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为全市经济社会发展作贡献。

（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，注重家庭，注重家教，注重家风，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德。

（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，增进了解和友谊。

（10）负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和红河州妇女联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（组联部、宣传部）、权益部、发展部；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，弥勒市妇联将深入学习宣传贯彻党的二十大、中国妇女十三大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导妇联改革和建设实践，紧紧围绕市委、市政府中心工作，有效发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，坚决履行引领服务联系妇女职能职责，团结带领各级妇联组织和妇女群众，为弥勒高质量跨越式发展贡献巾帼力量。

（一）开展巾帼宣讲，用二十大精神凝聚妇女。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入开展“巾帼大宣讲”活动，推动二十大精神深入妇女群众中，按照党的二十大关于深化妇联改革和建设的明确部署，进一步锚定“有效发挥桥梁纽带作用”的目标任务，展现新气象，实现新作为。

（二）助推妇女发展，在高质量发展中展现担当。深入实施巾帼创新创业行动，依托创业扶持政策，加强妇女素质提升及技能培训、产业引导，为城乡创业妇女优化创业环境，支持妇女在乡村振兴中发挥家庭主体作用，积极发展特色种养殖、农产品加工、庭院经济、民宿农家乐等产业，培育一批“妇字号”家庭工场、手工作坊、乡村企业，引导各行各业城乡妇女立足岗位实干争先，在改革发展稳定第一线建功立业。

（三）强化维权关爱，助力保障改善妇女民生。坚持人民至上，常态长效开展“三访四察五送”活动，认真贯彻落实家庭矛盾纠纷排查多元化解机制，推进党政主导的妇女儿童维权服务工作机制建立见效，切实维护妇女儿童合法权益，促进男女平等基本国策落到实处。强化精准关爱，以孤残困、留守、重病等妇女儿童为重点，把维护妇女儿童合法权益工作和关爱服务做在平常、抓在经常、落到基层。

（四）强化家庭建设，助推基层社会治理。继续深入贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风的重要论述，做好“家”字文章，着力发挥各级家庭教育指导服务阵地作用，广泛宣传与重点指导相结合，持续做好示范家长学校选树工作，推进政府与家校社协同育人机制落实见效。完善家庭文明创建工作机制，创新“最美家庭”、“绿色家庭”、“健康家庭”、“清廉家庭”建设载体和形式，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。

（五）强化阵地建设，织牢妇联组织网络。以“规范化基层妇联组织建设”为抓手，推动妇联组织有形化、工作日常化、服务常态化。促进机关企事业单位妇女组织作用发挥，推动“两新”妇女组织的建立，不断构建完善妇联组织体系建设，通过“妇女之家”、“妇女微家”开展形式多样的活动，增强社会各领域妇女的归属感，激发干事创业的使命感。

（六）推进“两规”实施，助力儿童友好城市建设。完善机制、形成合力，推动新一轮妇女儿童发展规划实施，按照国家“两纲”示范创建申报要求，深入持续做好示范创建工作，加大力度推进儿童友好城市创建工作，力争打造云南建设样板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入122.02万元，其中：一般公共预算122.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年176.07万元对比减少54.05万元，主要原因分析：单位人员较上年减少，减少了单位公用运转经费、人员工资、社会保障缴费支出等预算，以及2023年为推进我市儿童友好城市建设，启动弥勒市友好城市建设工作，申请儿童友好城市建设项目前期工作经费30.00万元，2024年未申请儿童友好城市建设项目经费，导致项目预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入122.02万元，其中:本年收入122.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年176.07万元对比减少54.05万元，主要原因分析：单位人员较上年减少，减少了单位公用运转经费、人员工资、社会保障缴费支出等预算，以及2023年为推进我市儿童友好城市建设，启动弥勒市友好城市建设工作，申请儿童友好城市建设项目前期工作经费30.00万元，2024年未申请儿童友好城市建设项目经费，导致项目预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 122.02万元。财政拨款安排支出 122.02万元，其中：基本支出122.02万元，与上年146.07万元对比减少24.05万元，主要原因分析减少了人员工资、社会保障缴费支出预算及项目支出；项目支出0.00万元，与上年30万元对比减少30万元，主要原因分析：2023年为推进我市儿童友好城市建设，启动弥勒市友好城市建设工作，申请儿童友好城市建设项目前期工作经费30.00万元，2024年未申请儿童友好城市建设项目经费，导致项目预算经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行——预算收入52.76万元，主要用于行政人员职工工资福利、办公费、培训费、会议费、公务接待、公务用车等支出。

2012902一般行政管理事务——预算收入8.5万元，主要用于办公费、劳务费等保运转支出。

2012950事业运行——预算收入31.56万元，主要用于事业人员职工工资福利、办公费等支出。

2080501行政单位离退休——预算收入0.12万元，主要用于本单位退休人员支出。

2080505机关事业养老保险缴费支出——预算收入11.98万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗——预算收入4.82万元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗——预算收入3.41万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗保险补助——预算收入0.95万元，主要用于本单位职工公务员医疗保险补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出——预算收入0.22万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出——预算收入7.70万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门在此预算中无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.99万元，较上年3.00万元减少0.01万元，下降0.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一样，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市妇女联合会2024年公务接待费预算为2.99万元，较上年3.00万元减少0.01万元，下降0.33%，国内公务接待批次为13次，共计接待305人次。

与上年对比减少的原因是:2024年厉行节约，减少来该人员接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一样，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一样，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市妇女联合会2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机关运行经费 指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出 是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 指反映我单位开支的离退休经费。

政府采购 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 主要反映我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的缴住房公积金支出。

“三公”经费 指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市妇女联合会2024年机关运行经费安排10.25万元，与上年12.00万元对比减少了1.75万元，主要原因：本年我单位根据财政要厉行节约，导致保运转经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市妇女联合会部门资产总额10.49万元，其中，流动资产5.91万元，固定资产净值4.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.11万元，其他资产0.00万元。与上年10.94相比，本年资产总额减少0.45万元，其中固定资产增加0.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算。因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市妇女联合会2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400271300111