弥勒市交通运输局2024年部门预算公开

监督索引号53250400734800000

附件1

第一部分 弥勒市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路和目标。

2、组织拟定我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市公共客运的行业管理工作；负责辖区内的水路运输及航道的有关管理工作。

4、承担农村公路、水路建设监管责任。组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督农村交通基础设施建设资金的管理、使用；负责农村交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我市农村公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

5、承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。

6、承担全市农村交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责农村公路、水路的建设、维护和项目管理。

7、负责国防动员中的交通战备工作。

8、负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。

9、承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

弥勒市交通运输局设1个内设机构，局机关下设5个科室（办公室、运输安全管理科、养护科、基本建设管理科和综合规划科）、下属有6个事业单位（财务未独立核算），分别是：

1.弥勒市公路测设队；

2.弥勒市地方海事处；

3.弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队；

4.弥勒市交通建设项目质量检测站；

5.弥勒市地方公路管理段；

6.弥勒市公路路政管理大队。

（三）重点工作概述

在市委、市政府和上级交通运输主管部门的正确领导下，市交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“1377”工作思路。紧紧围绕全市“畅、安、舒、美”的综合交通运输发展目标，有效推动综合交通基础设施建设，规范道路运输市场管理，为推动弥勒市努力建成云南高质量跨越式发展强市、全力打造滇中花园幸福城提供强有力的综合交通运输保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1633.6万元，其中：一般公共预算1633.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加63.79万元，增长4.06%，主要原因分析是本年度安排西一西二镇通三级公路项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1633.6万元，其中:本年收入1633.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1633.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加63.79万元，增长4.06%，主要原因分析是本年度安排西一西二镇通三级公路项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1633.6万元。财政拨款安排支出1633.6万元，其中：基本支出733.6万元，与上年对比减支464.97万元,减少38.79%，主要原因分析下属单位弥勒市道路运输管理局本年度上划红河州交通运输局管理；项目支出900万元，与上年对比增加528.76万元,增长142.43%，主要原因是本年度安排西一西二镇通三级公路项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面:

1、208（类） 2024年预算支出82.87万元，其中：

⑴ 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休 2024年预算支出0.68万元，主要用于退休人员公用经费开支；

⑵ 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2024年预算支出0.56万元，用于事业单位退休人员公用经费；

⑶ 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老缴费支出 2024年预算支出78.57万元，主要用于在职人员养老保险；

⑷ 208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出 2024年预算支出3.06万元，主要用于遗属人员生活补助；

2、210（类） 2024年预算支出66.75万元，其中：

⑴ 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2024年预算支出14.92万元，主要用于单位行政人员医疗保险；

⑵ 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2024年预算支出40.3万元，主要用于单位事业人员医疗保险；

⑶ 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2024年预算支出10.07万元，主要用于退休人员医疗保险；

⑷ 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2024年预算支出1.47万元，主要用于退休人员医疗保险；

3、214（类） 2024年预算支出1432.94万元，其中：

⑴ 214（类）01（款）01（项）行政运行 2024年预算支出159.81万元，主要用于机关行政人员工资及公用经费；

⑵ 214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务 2024年预算支出8.5万元，主要用于机关运转公用经费；

⑶ 214（类）01（款）04（项）公路建设 2024年预算支出600万元，主要用于西一西二镇通三级公路项目；

⑷ 214（类）01（款）06（项）公路养护 2024年预算支出300万元，主要用于全市农村公路日常管理养护；

⑸ 214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出 2024年预算支出364.73万元，主要用于单位事业人员工资及公用经费；

4、221（类） 2024年预算支出51.04万元，其中：

221（类）02（款）01（项）住房公积金 2024年预算支出51.04万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

弥勒市交通运输局2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.68万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.31万元，较上年减少0.7万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市交通运输局2024年公务接待费预算为4.4万元，较上年减少0.23万元，下降4.97%，国内公务接待批次为18次，共计接待210人次。

减少的主要原因是本年度本部门认真执行中央“八项”规定及省、州市的相关文件精神，压缩减少一般性公务接待，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为8.91万元，较上年减少0.47万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一样；公务用车运行维护费8.91万元，较上年减少0.47万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因是本年度本部门认真执行中央“八项”规定及省、州市的相关文件精神，公务出行执行轻车从简，压缩减少公务用车运行费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年市级配套农村公路养护项目 1.按要求完成全市2272.6公里农村公路的日常养护；2.按计划下达要求完成本年度农村公路中修工程；3.按计划下达要求完成本年度小修、预防性养护工程；4.完成年初公路水毁等应急保通工程；5.按要求开展了农村公路养护监管；6.完成本年度公路安全隐患整改等养护工作；7.按时完成公路养护工作，优良路率达90%，确保全市农村公路通畅，进一步提高人民群众的满意度及幸福感。

（二）西一西二镇通三级公路项目 1.2021年9月同步建设西一西二镇通三级公路46.6公里，按照建设要求项目将于2024年1月底建设完成；2.通过项目实施，进一步提高农村公路的通行环境，提高人民群众的满意度及幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算38.3万元，主要用于机关办公费，接待费、公务用车运行维护费等。较上年预算执行数减少36.03万元，下降48.47%。

变动主要原因：一是下属单位弥勒市道路运输管局本年度上划州局，从而运行经费较少；二是严格执行中央“八项”规定，严格控制三公经费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市交通运输局资产总额221043.89万元，其中，流动资产5391.76万元，固定资产125.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12688.78万元，公共基础设施202837.87万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值35.69万元；报废报损资产8项，账面原值143.1万元，实现资产处置收入9.5万元；资产使用收入8.25万元，其中出租资产117平方米，资产出租收入8.25万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市交通运输局2024年部门预算表（见附表18张）

监督索引号53250400734800111