弥勒市人民政府办公室2024年部门预算公开

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弥勒市人民政府办公室2024年部门预算公开

弥勒市人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

4.督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和市政府领导同志报告。

5.加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.负责市政府值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

7.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

8.指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作。

9.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

10.负责市政府法制工作，扎实推进依法行政工作，当好市政府领导的参谋、助手，做好行政事务方面的法律服务工作。

11.受理、承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。

12.负责对乡镇人民政府、市政府所属部门制发的规范性文件进行备案，代市政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件，经市政府组织、督促、指导有关部门实施。

13.负责全市外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责组织接待来访的重要外宾。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、秘书科、法规科、人事财务科、总值班室、行政科、政务公开科、信息科、督查科、调研科。所属事业单位3个，分别是：

1.对外交流服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.气象灾害防御中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.市政府研究服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

市政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定市委“1377”发展思路，紧扣高质量跨越式发展主题，坚持问题导向和目标导向，以更高标准、更严要求、更实作风努力营造干一流工作、抓一流服务、创一流环境、树一流形象的良好氛围，推动办公室工作再上新台阶。一是加强理论学习，强化队伍建设。继续加强干部培养锻炼，始终把学习作为干部队伍素质提升的重要途径，进一步健全完善办公室学习制度，坚持集中学习与自学相结合，不断加强政治理论、业务知识、法律法规、现代科技、市场经济等方面知识的学习，全面构建一支拿笔能写、开口能讲、遇事能办的办公室强军。继续加强党建工作和廉政勤政教育，完善和落实党风廉政建设责任制，确保党风廉政建设责任制落实到位。二是强化服务意识，改进工作作风。由被动服务向主动服务转变，创造性地开展超前服务、精细服务工作，做到能办大事、会办难事、敢办新事、不忽略小事，实现提高“想干事”的热情、“会干事”的本领、“干成事”的水平。继续坚持高标准、严要求，进一步提升办文、办会、办事水平，做到高效、务实、精细、严密，不出差错。三是积极深入调研，加强沟通协调。围绕市委市政府重大决策、关键问题加强调研，积极提出具有前瞻性、可行性的指施和建议，全力做好参谋助手。进一步发挥办公室的联系左右、沟通上下、协调各方的中心枢纽作用，切实抓好各级重大决策部暑落实，及时协调解决工作过程中遇到的问题。四是完善工作机制，提高办事效率。严格按照办公室各项工作规范、工作制度和工作流程办事，加强重要工作、重大事项的报告，保证日常工作高效、有序运转。传承弘扬办公室多年养成的优良作风，不断创新和提炼办公室文化和精神，塑造办公室新形象，把办公室建设成为一个工作的群体、团结的群体、正派的群体、高效的群体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制37人，工勤人员编制8人，事业编制15人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入979.78万元，其中：一般公共预算979.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加88.67万元，增加9.95%，主要原因是原市政府发展研究中心机构撤销，划并市政府办成立市政府研究服务中心，人员增多，预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入979.78万元，其中:本年收入979.78万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款979.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加88.67万元，增加9.95%，主要原因是原市政府发展研究中心机构撤销，划并市政府办成立市政府研究服务中心，人员增多，预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出979.78万元。财政拨款安排支出979.78万元，其中：基本支出979.78万元，与上年对比增加88.67万元，增加9.95%，主要原因是原市政府发展研究中心机构撤销，划并市政府办成立市政府研究服务中心，人员增多，预算支出较上年增加；项目支出0万元，与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行科目安排支出633.23万元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工作经费等支出。

2010350事业运行科目安排支出121.01万元，主要用于事业人员工资、公用经费等支出。

2080501行政单位离退休科目安排支出1.12万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

2080502行政单位离退休科目安排支出0.08万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目安排支出89.84万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出科目安排支出3.85万元，主要用于遗属补助费用支出。

2101101行政单位医疗科目安排支出48.61万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗科目安排支出13.14万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助科目安排支出9.78万元，主要用于退休人员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出科目安排1.69万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

2210201住房公积金支出科目安排57.43万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152.40万元，较上年减少0.1万元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为50万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。

（二）公务接待费

弥勒市人民政府办公室2024年公务接待费预算为101.40万元，较上年减少0.1万元，下降0.1%，国内公务接待批次为125次，共计接待2025人次。

减少的主要原因是：厉行节约，公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市人民政府办公室2024年机关运行经费安排162.76万元，与上年对比减少7.13万元，减少4.20%，减少的主要原因是坚决落实中央关于过紧日子的要求，深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法规规定，缩减财政预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市政府办资产总额1468.58万元，其中，流动资产1365.66万元，固定资产97.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.01万元（净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.75万元，其中固定资产减少16.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市人民政府办公室2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400243400111