弥勒市供销合作社联合社2024年部门预算

监督索引号53250403200200000

附件1

弥勒市供销合作社联合社2024年部门预算

弥勒市供销合作社联合社部门2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市供销合作社联合社部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市供销合作社联合社部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市供销合作社联合社部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

2．机构情况。独立核算机构数1个，与上年一致，无变化。

3．人员情况。年末编制数13人，与上年末一致，实有人数：退休人员13人，与上年相比减少1人，原因是死亡1人，在职人员15人，与上年一致，无变化。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、人事教育科、业务指导科。

所属单位0个.

（三）重点工作概述

（一）着力加强党的建设，强化思想理论武装

一是抓政治自觉。始终把学懂、弄通、做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，以党组理论学习中心组、党组会议、干部职工会议、“三会一课”等方式开展集中学习，同时利用学习强国、云岭先锋、公务员在职培训等方式开展自学，不断增强干部政治自觉、思想自觉、行动自觉。二是抓政治学习。坚持领导班子成员带头认真学习、带头记录学习笔记、带头撰写心得体会、带头开展研讨发言，为干部职工做好示范表率，充分发挥“关键少数”作用。通过召开党组理论学习中心组学习、党组（扩大）会议、干部职工大会等会议，带领全体干部学习党的二十大精神。三是抓政治落实。坚决维护核心，全面坚持和加强党的全面领导，执行党的理论和路线方针政策，从思想上和行动上同党中央保持高度一致。坚持解放思想、实事求是、开拓创新，大力弘扬求真务实，真抓实干精神，在“干”上下功夫。敢于实践，敢于探索，敢于创新，不断在思想上有新解放，实践上有新创造，工作上有新思路。四是抓主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，深学细悟、笃行实干，不断推动主题教育走深走实、落地见效。五是抓作风建设。聚焦“一把手”担当履职，全面从严治党主体责任。始终坚持把全面从严治党、全面从严治社纳入工作常态，把从严治社工作与业务工作同安排、同部署，大力倡导和树立“十种鲜明导向”，为弥勒供销高质量跨越式发展提供坚强有力的作风保障、能力支撑。

（二）着力推进主责主业，确保高质量完成各项发展指标

一是为农”服务工作持续推进。规范领办创办农民专业合作社4个；改造提升综合服务社5个；高质量发展基层社1个；改造薄弱基层社1个。二是抓实粮食安全保障工作。积极开展化肥储备，市农资公司所属13个直营店积极储备氮、磷、钾等各类品种化肥、农药、农膜等，做到农资销售不脱销、不断档。三是抓实驻村定点帮扶工作。按照市委安排，明确一名班子成员分管定点帮扶工作，主要领导亲自安排部署驻村定点帮扶工作，5次到帮扶点开展实地调研座谈走访，其他班子成员也多次到帮扶点开展调研走访。认真落实干部驻村工作，调整驻村干部1名。落实各项消费帮扶措施，号召全体干部职工积极参与“消费帮扶”行动、奉献爱心，争做消费帮扶的代言人，宣传推介贫困地区产品和服务，综合服务社、专业合作社采取“以购代捐”“以买代帮”等方式采购贫困地区产品和服务，帮助贫困人口增收脱贫。

（三）筑牢风险防控防线，营造安全稳定环境

一是压实责任抓安全生产工作。安全生产事关人民利益，事关改革稳定，市供销社党组切实扛起“促一方发展，保一方平安”的政治责任，坚持“安全发展、预防为主”和“安全责任、重在落实”为主线，把强化安全管理与经营发展结合起来，主动检查、督导企业安全生产，预防宣传前移，全系统未发生安全生产责任事故，确保了安全稳定。组织干部职工专题学习《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国军事设施保护法》等国家安全的相关法律，重温国家安全知识，让更多基层干部职工了解更多的国家安全知识，培养国家安全意识和爱国热情，全面了解国家安全形势，使广大党员干部的国家安全意识得到增强。

（四）牢固树立大抓基层的鲜明导向，不断提升基层党组织凝聚力战斗力

一是优化基层组织，夯实工作基础。根据人员结构和工作实际，撤销了机关党委，成立党总支，完成了选举工作，进一步夯实机关党的建设工作力量。二是聚力“智慧党建”，激发党建工作活力。通过“云岭先锋”APP、“云岭先锋”网上党支部系统平台，运用“智慧党建”大数据实时调度分析各基层党组织开展“三会一课”、主题党日、党员积分、党务公开等情况，实现基础信息自动填报、基础数据自动抓取、达标情况自动判定，实现所有基层党组织100%达标。三是持续巩固“双报到双服务双报告双考核”常态长效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入336.08万元，其中：一般公共预算336.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.80万元，主要原因为人员工资档次上升,人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入336.08万元，其中:本年收入336.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.80万元，主要原因是少量增资和各种需缴费用增加导致的一般公共预算财政拨款增加，其余没有增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出336.08万元。财政拨款安排支出336.08万元，其中：基本支出336.08万元，与上年对比增加0.8万元，主要原因分析是增资及各种缴费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208类05款01项 预算数为58.79万元，主要反映的是离退休人员的退休费支出。

2.208类05款05项 预算数为27.49万元，主要反映的是机关养老保险缴费。

3.210类11款01项 预算数为18.92万元，主要反映的是在职人员基本医疗保险经费单位支出部分。

4.210类11款99项 预算数为0.5万元，主要反映的是工伤保险缴费。

5.216类02款01项 预算数为203.42万元，主要反映的是在职人员的工资、公用经费等。

6.221类02款01项 预算数为17.45万元，主要反映的是住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为11次，共计接待42人次。

与上年对比减少的原因是根据工作情况变化和接待需求适当减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无增减变化的原因是公车改革后，单位没有公务用车，不发生公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、[一般公共预算拨款收入]：指财政当年拨付的资金。

2、[事业收入]：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、[其他收入]：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、[上年结转]：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、[机关运行经费]:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、[一般公共预算]:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、[政府采购]:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

8.[基本支出]:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9.[项目支出]:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排20.39万元，与上年对比减少0.03，主要原因分析退休人员死亡一人和工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市供销合作社联合社资产总额0.69万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产0.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.87万元，其中固定资产减少0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

1.国有资本经营预算收支情况说明

2024年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

2.弥勒市供销合作社联合社2024年预算重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》的通知要求，2024年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2024年无项目文本公开。

3.其他公开空表说明

根据预算，本部门年初无项目预算、基金预算、采购预算、政府购买预算、对下转移支付等预算，因此部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市供销合作社联合社2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250403200200111