弥勒市政务服务管理局2024年部门预算公开

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第一部分 弥勒市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

2.负责市级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责市级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责受理市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

6.承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

7.承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

8.指导乡镇政务服务管理业务工作。

9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批科、政务服务科、政策法规科。

所属单位3个（非独立核算单位），分别是：

1.弥勒市公共资源交易中心；2.弥勒市投资项目审批服务中心；3.弥勒市政府采购和出让中心

（三）重点工作概述

1.深化一网通办，持续提升网上政务服务便利度。按照“应上尽上、全程在线”要求，积极配合省州推动省平台实现“一次注册、多点互认、全网通行”，提高各业务部门数据资源汇聚共享和数字化应用程度。依托云南省政务服务一体化平台，积极探索电子印章在政务服务一体化平台中的应用，推动更多部门间电子证照的跨部门互通互认，实现更多电子证照在更多的场景可用。

2.夯实实体平台建设，不断提升线下服务效能。严格落实乡镇（街道）、村（社区）标准化规范化便利化示范点创建工作，“以点带面”推动全市政务服务标准化规范化便利化建设。严格落实政务服务中心进驻事项负面清单制度，推动负面清单外的事项全面进驻市政务服务中心集中办理，实现政务服务事项应进必进、进必能办。持续推进政务服务事项标准化建设，依托政务服务平台，标准化规范化完善本地化要素，2024年网上可办率达99%以上，全程网办率达85%以上，推动同一事项无差别受理、同标准办理。动态调整进驻事项清单，方便企业和群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。持续推进“一件事一次办”“跨省通办”“省内通办”，不断提升群众异地办事体验感。抓实企业群众满意度回访工作，全面提高政务服务领域企业获得感、满意度。

3.持续深化简政放权，释放改革活力。梳理、调整、修订、公布市行政许可事项清单（2024年版）、市乡两级权力清单和责任清单（2024年版），规范管理行政职权。组织市级赋权部门及乡镇（街道）适时开展赋权事项实施情况的信息反馈及跟踪问效，定期组织评估，真正推动基层事基层能办，群众就近好办。

4.优化公共资源交易，降低交易成本。加快新场地建设进度，保证市公共资源交易中心服务场所标准化、信息化、智能化达标建设。推动公共资源交易项目“应进必进”。严格执行“两禁止、一取消、一推行”政策，全面推行“网上智能开标”“远程异地评标”“工位制评标”，实现在线开标率、远程异地评标率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入405.48万元，其中：一般公共预算405.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

财务总收入比上年减少0.23万元，比上年下降0.05%。主要原因：2023年在职事业人员减少1人，导致工资、养老保险缴费、医疗保险缴费比上年减少；同时，正常增资、艰边津贴调标导致本年收入增加，增减两项相抵，本年收入比去年减少0.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入405.48万元，其中:本年收入405.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入比上年减少0.23万元，比上年下降0.05%。主要原因：2024年在职事业人员减少1人，导致工资、养老保险缴费、医疗保险缴费比上年减少；同时，正常增资、艰边津贴调标导致本年收入增加，增减两项相抵，本年比去年减少0.23万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出405.48万元。财政拨款安排支出 405.48万元，其中：基本支出405.48万元，上年减少0.23万元，比上年下降0.05%。主要原因是2023年在职事业人员减少1人，导致工资、养老保险缴费、医疗保险缴费比上年减少；同时，正常增资、艰边津贴调标导致本年支出增加，增减两项相抵，本年比去年减少0.23万元。项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类03款01项支出90.95万元，比上年增加13.03万元，增长16.72%；主要原因是在职人员调入1人（四级主任科员）导致人员工资、办公经费比上年增加。主要用于公务员工资发放、人员办公经费支出。

201类03款02项支出52.9万元，比上年减少1.5万元，下降2.75%；主要原因是：根据有关要求，对业务工作经费压减1.5万元。主要用于维持政务局机关运行必要的办公费等费用和政务服务中心实体大厅的运行维护支出。

201类03款50项支出170.16万元，比上年减少6.57万元，下降4.02%；主要原因是今年调出1人，导致人员工资、办公经费减少。主要用于事业人员工资发放、人员办公经费支出。

208类05款05项支出38.77万元，比上年减少5.71万元，下降12.83%；原因是事业人员减少1人导致支出减少。主要用于缴纳在职职工的基本养老保险和职业年金的缴纳。

210类11款支出27.58万元，比上年上年增加0.28万元，增长1.03%；原因是人员减少导致减少，同时，缴费基数提高，增减两项相抵，略有增加。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

221类02款01项支出25.11万元，比上年上年增加0.27万元，增长1.09%；原因是人员减少导致减少，同时，缴费基数提高，增减两项相抵，略有增加。主要用于缴纳职工住房公积金缴款支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出351.64万元（其中：基本支出351.64万元），占总支出的86.72%。其中：30101基本工资93.89万元；30102津贴补贴46.53万元；30103奖金11.53万元；30107绩效工资90.6万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费38.77万元；30110职工基本医疗保险缴费26.86万元；30112其他社会保障缴费4.05万元；30113住房公积金25.11万元；30199其他工资福利14.4万元。

302商品和服务支出52.64万元（其中：基本支出52.64万元；项目支出0万元），占总支出的12.98%。

310资本性支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元；项目支出0万元），占总支出的0.3%。

（三）财政专户管理资金支出情况
我部门无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无省对下转移支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.53万元，其中：政府采购货物预算1.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因：无

（二）公务接待费

弥勒市政务服务管理局2024年公务接待费预算为2.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.33%，国内公务接待批次为17次，共计接待155人次。

2024年预算比2023年度减少的主要是因为：按严格执行相关政策，逐年压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市政务服务管理局2024年公务用车购置及运行经费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行经费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

增减变动原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无此项支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市政务服务管理局2024年机关运行经费安排52.9万元，主要用于：1.维持政务局机关运行必要的办公费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等；2.维持弥勒市政务服务中心大厅运行的临时聘用人员工资、办公、水电、设备购置维护等费用。2024年机关运行经费比上年减少1.5万元，下降2.84%；主要原因是：根据有关要求，对业务工作经费压减1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市政务服务管理局部门资产总额67.88万元，其中，流动资产0.99万元，固定资产66.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.6万元，其中固定资产减少26.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

我部门无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算收支。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、无项目支出绩效目标表（本次下达）、无项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算支出预算、无部门政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算，因此05-1表、05-2表、05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表、12表为空表。

第二部分 弥勒市政务服务管理局2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400249800111