中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年部门预算公开

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中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省州市党委政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党弥勒市历史》等党史资料。

3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《弥勒市志》，指导有条件的部门和乡镇编写出版部门志、专业志和乡镇（村）志。承担对乡镇（村）志、部门志、专业志的审查验收。

4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编辑出版《中共弥勒市委工作纪要》《弥勒年鉴》等史志资料。

5.搜集、整理、保存地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门和社会各界提供查阅服务。

6.负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

7.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，组织开展党史纪念活动。

8.开展史志业务培训，组织和参与党史、地方志学术研讨交流。

9.建立弥勒市党史、地方志、革命遗址数据库，整理记录弥勒市历史上具有一定影响的人物和事件，对全市重要文件、书籍、图片、视频等资料进行长期、安全的数据化存储、管理，并提供查阅、下载、利用等服务。

10.完成市委、市政府和上级业务部门办交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括综合科、党史研究科、地方志编纂科。所属事业单位1个:弥勒市党史和地方志数据服务中心（非独立核算、非独立批复）。

（三）重点工作概述

一是提高编印质量。围绕编辑精品年鉴的目标，统筹做好《弥勒年鉴（2024）》《中共弥勒市委工作纪要（2023）》编辑出版工作，按照制定的工作计划完成出版任务。

二是加强专业人才队伍建设。人员队伍素质建设。开展学习交流会、业务大讲堂等活动，通过史志编纂理论学习、以讲促学、以考促学等方式，促进党研室干部加强史志知识学习，提升史志工作能力，为即将启动的第三轮《弥勒市志》编修工作及《中国共产党弥勒县历史（第二卷）1978-2012》的整理编辑工作打好人才基础。重视做好退休史志人才的工作，争取身体情况允许的老同志支持参与一定量的史志工作，发挥好传、帮、带作用，指导帮助年轻一代史志人成长进步。

三是做好弥勒市扶贫志编纂工作。市委党史研究室按照州级、市级编纂工作方案，按照制定的工作计划完成弥勒市扶贫志编纂任务。

四是做好党史宣传教育工作。修订完善地方党史宣讲课件、学习宣讲技巧，提前做好集中宣讲准备；编印重点针对中小学生及普通市民的地方党史学习资料供给学校、机关、农村、社区开展宣传教育；开展地方党史宣传教育进机关、进学校、进农村、进社区活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,868,131.16元，其中：一般公共预算1,868,131.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同期2,263,536.37元对比减少395,405.21元，主要原因分析：2023年列入预算编制人数为11人，退休3人，相应人员经费、公用经费减少，故总体预算经费比上年总体减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,868,131.16元，其中:本年收入1,868,131.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,868,131.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年同期2,263,536.37元对比减少395,405.21元，主要原因分析：2023年列入预算编制人数为11人，退休3人，相应人员经费、公用经费减少，故总体预算经费比上年总体减少。

四、预算单位支出情况

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年部门预算总支出1,868,131.16元。财政拨款安排支出1,868,131.16元，其中：基本支出1,618,131.16元，与上年同期2,113,536.37元对比减少495,405.21元，2023年列入预算编制人数为11人，退休3人，相应人员经费、公用经费减少，故总体预算经费比上年总体减少；项目支出250,000.00元，比上年同期150,000.00元增加100,000.00元，增加的原因为：2024年编纂《弥勒市扶贫志》列入部门预算，上年无安排此项目，故比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类

1.基本支出1,618,131.16元，其中：基本工资368,448.00元、津贴补贴478,632.00元、奖金129,480.00元、绩效工资56,448.00元机关事业单位基本养老保险缴费155,938.00元、行政单位医疗基本医疗保险缴费95,824.00元、事业单位医疗10,773.00元、 公务员医疗补助缴费36,153.16元、其他社会保障缴费2,924.00元、住房公积金99,01.002元、办公费28,200.00元、电费2,976.00元、邮电费8,124.00元、物业管理费11,000.00元、差旅费2,000.00元、公务接待费1,000.00元、劳务费19,200.00元、其他交通费用79,200.00元、遗属补助18,000.00元、其他商品和服务支出4,000.00元、工会经费8,817.00元。

基本支出1,618,131.16元，与上年同期2,113,536.37元对比减少495,405.21元，主要原因分析2023年列入预算人员为11人，2023年退休3人，2024年列入预算人员9人，故人员经费比上年相应减少。

2. 项目支出250,000.00元，其中：办公费70,000.00元、印刷费180,000.00元。

项目支出250,000.00元，与上年同期150,000.00元相比，增加100,000.00元，增长66.67%。增加的原因为：2024年编纂《弥勒市扶贫志》列入部门预算，上年无安排此项目，故比上年增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类

1. 一般公共服务支出1445507元

“201类31款01项” 行政运行1,043,856.00元，主要用于行政在职在编人员工资福利支出及商品和服务支出，包括：行政人员基本工资支出331524.00元、津贴补贴475992.00元、奖金129480.00元，工会经费7,660.00元，公务交通补贴72,000.00元、公共交通专项经费7,200.00元、电费2,976.00元、邮电费8,124.00元、物业管理费8500.00元、差旅费2,000.00元、公务接待费1,000.00元、电费376.00元。

“201类31款02项” 一般行政管理事务300,000.00元，主要用于日常公用经费、临聘人员劳务费、印刷费等，包括劳务费19,200.00元、办公费28,200.00元、电费2,600.00元、编纂《弥勒市扶贫志》经费100,000.00元、编辑出版《市委工作纪要》《弥勒年鉴》费用150,000.00元。

“201类31款50项” 事业运行101,651.00元，主要用于事业人员工资福利支出及商品服务支出，包括：事业人员工资支出97,994.00元，工会经费1,157.00元，物业管理费2,500.00元。

2.社会保障和就业支出159938元

“208类05款01项”行政单位离退休3,600.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

“208类05款02项”事业单位离退休400.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出155,938.00元，主要用于在职在编人员的单位负担部分养老保险缴费支出。

3、抚恤支出18000.00元

“208类08款01项”死亡抚恤支出18000.00元，主要用于离退休死亡人员遗属补助费用。

4.卫生健康支出145,674.16元

“210类11款01项” 行政单位医疗95,824.00元，主要用于在职在编行政人员单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

“210类11款02项”事业单位医疗10,773.00元，主要用于在职在编事业人员单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

“210类11款03项”公务员医疗补助36,153.16元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费支出。

“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出2,924.00元，主要用于在职在编人员的工伤保险缴费支出。

5.住房保障支出99,012.00元

“221类02款01项”住房公积金99,012.00元，主要用于在职在编人员的单位负担部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额148,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算148,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13400元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年公务接待费预算为13,400.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待148人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年一般公共预算安排项目2个，资金250,000.00元。分别为：

（一）《市委工作纪要》《弥勒年鉴》编辑出版经费150,000.00元。

一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标：1.按年度编辑出版《中共弥勒市委工作纪要》200册；2.按年度编辑出版《弥勒年鉴》300册；

一级指标--产出指标，二级指标--质量指标，三级指标：出版率大于等于95%；征集资料达标率大于等于95%。

一级指标--效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标--为编撰党史书籍积累素材、提供资料；以史鉴今、资政育人。

一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--全市党政机关干部查阅满意度大于等于95%。

（二） 《弥勒市扶贫志》编辑出版经费100,000.00元。

一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标：1. 编纂《弥勒市扶贫志》出版发行量300册；2. 工作联络协调进度 100%；3. 征集文献资料率90%.

一级指标--产出指标，二级指标--质量指标，三级指标：征集资料、成品合格等于95%；出版率100%。

一级指标--产出指标，二级指标—时效指标，三级指标：计划完成时间2025年6月；

一级指标--效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标--动员和激励全市各族人民紧密团结在党中央周围，弘扬伟大脱贫攻坚精神，更加坚定自觉地践行初心使命，对推动弥勒经济社会发展的重要作用等于长期。

一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--社会公众满意度等于95%。

九、其他信息

（一）专业名词解释

1.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

14.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年机关运行经费安排1,868,131.16元，与上年同期2,113,536.37元对比减少245,405.21元，主要原因分析：人员减少，相应人员工资福利支出预算减少，加之财政压缩保运转经费，因此总体均有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党弥勒市委员会党史研究室资产总额568,108.19元，其中，流动资产54,528.62元，固定资产13,579.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程500,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加546,890.16元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置预算,因此项目绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门顶目中期规划预算表为空表。

第二部分 中国共产党弥勒市委员会党史研究室2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400228300111