弥勒市文学艺术界联合会2024年部门预算公开

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弥勒市文学艺术界联合会2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市委领导下的群众团体，是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。

（1）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

弥勒市文联将锚定“1234”工作思路，牢牢把握“做人的工作”的核心职责和“推动创作优秀作品”中心环节，聚焦“出人才、出精品、出影响力”团结带领全市文艺工作者潜心创作、服务人民，蹄疾步稳推动弥勒文艺繁荣发展。

一是注重团结引领推动文艺活动常态化开展。主动与省州文联协调对接，积极争取上级带资金的培训、项目、活动到弥勒举办，计划争取一些国家级、区域性具有影响力的文艺活动在弥勒举办，积极争取举办首届“云南·弥勒·东风韵”杯儿童文学创作大赛。常态化组织文艺家协会开展文学创作、书法美术、音乐舞蹈、摄影等文艺主题实践活动，每年组织活动不少于20场。

二是强化管理服务建强文艺人才队伍。切实加强文艺家协会的规范管理，探索制定《弥勒市文艺家协会管理考核办法》，推动文艺家协会各项工作逐步规范。督促文艺家协会在2024年年初全部完成民政登记注册，落实文艺家协会活动场地，采取培训进修、专题研讨、考察采风、一线锻炼等方式不断开阔人才视野提升艺术创作水平。从“文艺两新”青年人才中培养文艺领军人才，全面推动青年人才逐步成长为各文艺门类的领头人。

三是延伸工作手臂打造文艺服务品牌。积极争取州文联支持建立红河州文艺助力乡村振兴示范点，组织文艺工作者深入基层开展文艺志愿服务活动不少于10场，引进一批文艺名家打造艺术家乡村，发挥好广泛吸引各地文艺家到弥勒创作优秀文艺作品，努力把西三法依哨打造成红河州乃至云南省具有影响力的艺术家乡村。尽快建立“文艺两新”联盟，健全优化机制、加强资源整合，打响红河水乡“文艺两新”集聚区实践基地品牌。

四是聚焦时代主题创作文艺精品。充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能，把牢政治方向，坚持守正创新，通过抓统筹规划选题策划、抓重大赛事生产创作、持续打造重大文艺项目等工作措施，持续创作推出一批彰显时代特征、红河特色、弥勒特质的优秀作品，为赓续历史文脉、谱写当代华章贡献智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,047,034.81元，其中：一般公共预算1,047,034.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少362,461.77元，主要原因分析2023年列入预算人员为8人，2023年9月死亡1人，2024年列入预算人员5人，故人员经费比上年相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,047,034.81元，其中:本年收入1,047,034.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,047,034.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少362,461.77元，主要原因分析：2023年列入预算人员为8人，2023年9月死亡1人，2024年列入预算人员5人，故人员经费比上年相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1047034.81元。财政拨款安排支出 1,047,034.81元，其中：基本支出1,047,034.81元，与上年同期对比减少3,62,461.77元，主要原因分析：2023年列入预算人员为8人，2023年9月死亡1人，2024年列入预算人员5人，故人员经费比上年相应减少；项目支出0元，与上年同期0元相比，增加0元，增长0%。增加的主要原因：2024年无项目支出，与上年同期一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类

1.基本支出1,047,034.81元，其中：基本工资244,860.00元、津贴补贴320,772.00元、奖金88,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费97,965.00元、职工基本医疗保险缴费67,475.00元、 公务员医疗补助缴费9,305.81元、其他社会保障缴费1,837.00元、住房公积金62,248.00元、办公费1,458.00元、邮电费8,041.00元、物业管理费2,459.00元、公务接待费2,000.00元、其他交通费用49,500.00元、其他商品和服务支出1,200.00元、工会经费5,572.00元、其他工资和福利支出70,542.00元、办公设备购置13,000.00元。

与上年同期对比减少362,461.77元，主要原因分析：2023年列入预算人员为8人，2023年9月死亡1人，2024年列入预算人员5人，故人员经费比上年相应减少。

2.项目支出0元，与上年同期0元相比，增加0元，增长0%。增加的主要原因：2024年无项目支出，与上年同期一致，无增减变动。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类

1. 一般公共服务支出807,004.00元

“201类29款01项” 行政运行722,004.00元，主要用于在职在编5人的工资福利支出及商品和服务支出，包括人员支出654,432.00元，工会经费5,572.00元，公用经费17,000.00元，公务交通补贴45,000.00元、公共交通专项经费4,500.00元。

“201类29款02项” 一般行政管理事务72,000.00元，主要用于长期聘用人员工资70,542.00元、办公1,458.00元。

“201类33款02项” 一般行政管理事务13,000.00元，主要用于购置办公设备涉密电脑及软件。

2.社会保障和就业支出99,165.00元

“208类05款01项”行政单位离退休1,200.00元，主要用于退休人员3人公用经费支出。

“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出97,965.00元，主要用于在职在编5人的单位负担部分养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出78,617.81元

“210类11款01项”行政单位医疗67,475.00元，主要用于在职在编5人的单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

“210类11款03项”公务员医疗补助9,305.81元，主要用于退休人员3人公务员医疗补助缴费支出。

“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出1,837.00元，主要用于在职在编5人的工伤保险缴费支出。

4.住房保障支出62,248.00元

“221类02款01项”住房公积金62,248.00元，主要用于在职在编5人的单位负担部分住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

弥勒市文学艺术界联合会2024年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

弥勒市文学艺术界联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

弥勒市文学艺术界联合会2024年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,458.00元，其中：政府采购货物预算1,458.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,600.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

弥勒市文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为14,600.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待182人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市文学艺术界联合会2024年无重点项目，无安排项目资金。

九、其他信息

（一）专业名词解释

1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部

3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市文联艺术界联合会2024年机关运行经费安排1047034.81元，主要原因主要用于人员工资、单位日常公用支出及正常运转支出等。与上年同期对比减少362461.77，下降25.72%，减少的主要原因是：人员减少，相应人员工资福利支出预算减少，加之财政压缩保运转经费，因此总体均有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市文学艺术界联合会部门资产总额23,250.26元，其中，流动资产931.31元，固定资产21,284.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,034.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,428.86元，其中固定资产减少607.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目预算表、项目绩效目标、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置预算,因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）项目支出预算表、项目绩效目标（本次下达）、项目绩效目标（另文下达）、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算表为空表。

第二部分 弥勒市文学艺术界联合会2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400972100111