弥勒市公安局森林警察大队2024年部门预算公开

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弥勒市公安局森林警察大队2024年部门预算公开

弥勒市公安局森林警察大队2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市公安局森林警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

紧紧围绕人民群众关心关注的涉环食药知森民生问题，严格贯彻执行森林草原、生态环境、食品药品、知识产权、生物安全等领域法律法规，全面掌握辖区环食药知森犯罪动态，分析研究犯罪规律和特点，拟订预防打击对策，依法组织侦办破坏森林草原及野生动植物资源、破坏生态环境和生物安全、危害食品药品安全、生产销售伪劣商品、侵犯知识产权等犯罪案件；及时承办各级交办的大要案件；组织协调辖区跨区域案件的侦办和集中专项整治行动；协调配合林草、生态环境、自然资源、市场监管、医疗卫生、农业农村、文化旅游、水利水务等行政主管部门开展联合执法；探索建立信息共享、联合执法、日常巡查、行刑衔接等长效工作机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构：综合勤务室、政工监督室、侦查一中队（森林草原资源犯罪侦查中队）、侦查二中队（生态环境和生物安全犯罪侦查中队）、侦查三中队（食品药品犯罪侦查中队）、侦查四中队（知识产权和制售伪劣商品侦查中队）。设江边、西山、四家、洛那、竹园5个森林派出所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平生态文明思想为指导，紧扣“干在实处、谋在超前、走在前列”目标要求，依托“昆仑2024”等专项行动，持续加大环食药知森违法犯罪打击力度，实现2024年办理案件数同比上升30%，力争办案和打击成效保持全州系统前三名水平。

1、提高政治站位，强化责任担当。深入贯彻落实习近平生态文明思想和对食品安全“四个最严”要求，站在民生保障的高度深刻认识环食药领域违法犯罪的严重危害性，进一步统一思想、提高站位，为圆满完成各项目标任务提供坚强思想保障。持续抓好队伍建设和全面从严管党治警工作，抓实“护航绿水青山，保障食药安全”党建品牌创建，推动党建与业务工作、队伍建设深度融合，科学调整优化勤务运行模式，担当作为狠抓各项工作落实，积极回应人民群众新要求、新期待。

2、推进实战练兵，提升能力水平。按照满足急需、补齐短板思路，紧紧围绕执法办案、侦查打击、情报研判、群众工作等重点，深入开展实战大练兵，持续加强环食药侦业务培训，不断提升民警执法办案能力水平。以全州警种战略支撑点打造为契机，争取更多数据技术资源支持及专业人才配备和培养，进一步提升情报收集研判能力，拓宽案件线索来源。

3、加强沟通协作，提升打击质效。进一步加强与有关行政主管部门和检、法机关的沟通对接，推动完善行刑衔接机制，建立务实高效、信息互通的合作机制。探索尝试派出所参与环食药侦线索排查和案件办理考核制度，提升各警种部门开展环食药侦工作的积极性和主动性，不断推动形成打击合力。强化跨区域跨部门协作和大要案件经营意识，按照“全环节、全要素、全链条”侦办要求，追本溯源，循线追踪，深挖上下线线索，深入打窝点、查隐案，全力推动大要案件办理工作。

4、强化宣传教育，营造良好氛围。结合“普法强基”补短板行动，持续加大以生态环境保护、生物安全、食品药品安全、知识产权保护等为主题的宣传教育力度，通过形式多样的宣传方式，不断扩大宣传效果，压缩违法犯罪空间，努力营造社会共同参与维护环食药知安全的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人、财政差额补助0人、财政专户资金、单位资金保障0人。

编制外长期聘用辅警人员28人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，单位车辆为执勤执法车辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入705.76万元，其中：一般公共预算705.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少49.82万元，下降6.59%，主要原因分析是2023年退休1人、市公安局安排辅警经费10万元及人员调整调动等原因形成经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 705.76万元，其中:本年收入 705.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 705.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少49.82万元，下降6.59%，主要原因分析是2023年退休1人、市公安局安排辅警经费10万元及人员调整等原因形成经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 705.76万元。财政拨款安排支出705.76万元，其中：基本支出700.76万元，与上年对比，减少49.81万元，主要原因分析是2023年退休1人、市公安局安排辅警经费10万元及人员调整等原因形成经费减少；项目支出5.00万元，与上年对比数据相同，资金安排无变化。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类，为人员经费支出和日常公用经费支出。

“2040201”行政运行 支出578.25万元，主要反映在职人员、辅警人员经费和公用经费支出;

“2040220”执法办案 支出5.00万元，主要反映单位执法办案保运转工作经费；

“2080501”行政离退休 支出0.28万元，为退休人员公务费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出54.43万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2101101”行政单位医疗 支出33.32万元，主要反映行政事业单位基本医疗保险费支出；

“2101103”公务员医疗补助 支出2.51万元，主要反映单位退休人员公务员医疗保险费补助；

“2101199” 其他行政单位医疗支出1.02万元，主要反映单位在职职工工伤保险费；

“2210201”住房公积金 支出30.95万元，主要反映行政事业单位职工公积金支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类为 基本支出700.76万元，项目支出5.00万元，分别列入；

工资福利支出646.90万元，其中：基本工资114.20万元、津贴补贴253.98万元、奖金45.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.43万元、职工基本医疗保险缴费33.32万元、公务员医疗保险缴费2.51万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金30.95万元、其他工资福利支出110.88万元；

商品和服务支出58.86万元，其中：基本支出53.86万元，项目支出5.00万元

基本支出含办公费23.40万元、水费1.20万元、电费0.50万元、邮电费1.00万元、维修费0.60万元、公务接待费0.30万元、工会经费2.64万元、其他交通费用23.94万元；其他商品和服务支出0.28万元；

项目支出为其他商品和服务支出5.00万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市公安局森林警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.89万元，较上年增加24.89万元，增长131.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市公安局森林警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增减变化原因：与上年相比数据一致，无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市公安局森林警察大队2024年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.01万元，下降1%，国内公务接待批次为25次，共计接待198人次。

与上年对比减少的原因：我单位在日常公务接待中，严格执行中央八项规定，坚持厉行节约的原则，严格执行公务接待审批制度，控制接待陪餐人数，从而减少了公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市公安局森林警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为42.90万元，较上年增加24.90万元，增长138.33%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100%；公务用车运行维护费17.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.56%。共计购置公务用车1辆，为执勤执法车辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比增减变化原因：公务用车购置及运行维护费比上年增加的原因是本年计划购置执勤执法车辆1辆形成，其中：公务用车购置费用增加的原因是单位4辆执法执勤车辆，在2022年处置后新购置了2辆，现还有2辆老旧严重破损车辆，维修成本过高，严重影响力了单位执法办案效率。故计划在2024年处置1辆后重新购置；公务用车运行费用比上年减少的原因是更换了2辆执法执勤车辆，并严格执行“三公”经费的管理原则，采取厉行节约政策，尽量把能合并的出行计划统一安排，车辆维修按照市级定点修理厂进行维修，降低支出成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2.结转结余，是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

3.一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），指用于行政事业单位医疗保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员公务费支出。

6.基本支出，指为保障我单位机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、社会保险费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费两部分。

7.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务而发生的各项开支。

8.“三公”经费，指单位安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

9.机关运行经费，指为保障单位公务运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市公安局森林警察大队2024年机关运行经费安排53.86万元，与上年对比减少2.16万元，主要原因分析是人员减少1人形成公务费、工会经费及其他交通费用减少形成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市公安局森林警察大队资产总额1,020.64万元，其中，流动资产124.37万元，固定资产净值896.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.30万元，其中固定资产净值减少44.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.22万元（为2022年年末处置固定资产残值收入，因统一由市级指定回收公司回收，在2023年4月才来收取，故形成夸年度收入）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划部、为空表。

第二部分

弥勒市公安局森林警察大队2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400272300111