中国共产党弥勒市委员会宣传部2024年部门预算公开

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中国共产党弥勒市委员会宣传部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党弥勒市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党弥勒市委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党弥勒市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(2)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

(3)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(4)负责规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(5)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

(6)负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

(7)从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(8)从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(9)负责组织全市贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

(10)组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(11)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

(12)统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导开展对外文化交流和合作。

(13)统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

(14)受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传干事的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(15)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市融媒体中心，代管市文学艺术界联合会，领导和管理市委网络安全和信息化办公室（市委网信办）、市文明办。

(16)负责组织全市贯彻落实党和国家广播电视工作的方针政策，督促落实广播电视领域的管理政策，管理广播电视行政事务，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视，开展广播电视对外交流合作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论与宣传教育科、文化艺术科、 新闻与传播管理科、出版发行与版权管理科、广播电影电视管理科、市委网信办秘书科。所属事业单位3个，分别是：

1、弥勒市志愿者服务中心（非独立核算、非独立批复）

2、弥勒市委网络应急指挥中心（非独立核算、非独立批复）

3、弥勒市广播电影电视事业发展中心（非独立核算、非独立批复）

（三）重点工作概述

一是继续抓好意识形态工作责任制落实。进一步增强意识形态工作是党的极端重要性工作的认识，落实落细意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权、话语权。进一步细化责任、压实责任、强化督导，确保全市意识形态工作责任层层落到实处，继续为弥勒经济社会更高质量发展提供强有力的思想保证和舆论支持。

二是继续抓好内外宣工作。进一步加强与上级主流媒体沟通对接，推出更多宣传弥勒改革发展“大场面”的特刊、特别节目和特别报道; 围绕全市中心工作的举措、成效、亮点，精心策划，多角度宣传弥勒发展成果、特色亮点、成功经验;

三是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持培育和践行社会主义核心价值观，以文明实践和文明培育为载体，持续推进农村精神文明建设，推动文明城市常态长效创建。促进新时代文明实践活动提质增效。不断深化农村精神文明建设。创新先进典型宣传形式。

四是推动“知行读书会”“传承良好家风”“爱阅读绘本之旅”等品牌阅读活动走向农村；推进“书香机关”“书香个人”申报评选工作; 持续深挖报道在“书香弥勒”建设中涌现出的优秀单位、阅读推广人；探索“＋书屋”模式，在一些环境优美、氛围清幽等场所设立馆外流通点和借阅点，让阅读触手可及。

五是继续推动文艺事业繁荣发展。深入推进“文化强市”战略，聚焦“出人才”“出精品”重点任务，加强文艺创作组织生产和文艺宣传统筹谋划，着力培养一批中青年文艺领军人才，优化文艺创作环境，打造在省内有影响力、战斗力的弥勒文艺队伍。

六是切实提升网络安全保障水平。深入开展网络意识形态斗争。建立完善网络意识形态领域风险隐患排查、研判、处置制度，切实提高全市网络舆情监测、舆论引导、网络安全态势感知及应急指挥调度能力；加强网络生态治理，持续深入开展“清朗”“净网”等专项行动，加强网上“扫黄打非”工作，形成健机制、治根本、管长远的有效措施，推动网络生态持续向好。

七是提升安播技术水平和服务能力，加强安全播出工作力度，确保广播电影电视的安全播出和有序发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,614,296.87元，其中：一般公共预算8,614,296.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同期对比减少1,518,755.13元，主要原因分析：2023年行政人员退休2人，事业人员退休1人，年初列入部门预算人员减少，相应人员经费减少；2023年初安排新时代文明实践中心项目建设经费1,200,000.00元，本年没有安排此项目，相应的项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 8,614,296.87元，其中:本年收入8,614,296.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,614,296.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年同期对比减少1,518,755.13元，主要原因分析：2023年行政人员退休2人，事业人员退休1人，年初列入部门预算人员减少，相应人员经费减少；2023年初安排新时代文明实践中心项目建设经费1,200,000.00元，本年没有安排此项目，相应的项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 8,614,296.87元。财政拨款安排支出8,614,296.87元，其中：基本支出7,314,296.87元，与上年同期对比减少618,755.13元，主要原因分析：2023年行政人员退休2人，事业人员退休1人，年初列入部门预算人员减少，相应人员经费减少；项目支出1,300,000.00元，与上年同期的2,200,000.00元对比减少900,000.00元，主要原因分析：2023年初安排新时代文明实践中心项目建设经费1,200,000.00元，本年没有安排此项目；弥勒市应急广播体建设经费及运维费比上年减少500,000.00元，相应的项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类

1.基本支出7,314,296.87元，其中：基本工资1,472,988.00元、津贴补贴876,048.00元、奖金229,680.00元、绩效工资1,247,820.00元、机关事业单位基本养老保险缴费605,931.00元、职工基本医疗保险缴费419,348.00元、差旅费45,000.00元、公务员医疗补助缴费143,633.47元、其他社会保障缴费56,408.00元、住房公积金392,080.00元、办公费120,600.00元、邮电费45,000.00元、公务接待费87,500.00元、公务用车运行维护费8,000.00元、其他交通费用168,320.00元、其他商品和服务支出20,800.00元、工会经费40,706.00元、其他工资和福利支出245,200.00元、退休费917,740.00元、抚恤金47,174.40元、生活补助169,320.00元。

与上年同期对比减少618,755.13，主要原因分析：2023年行政人员退休2人，事业人员退休1人，年初列入部门预算人员减少，相应人员经费减少；

2、项目支出1,300,000.00元，其中：办公费25,714.00元、 电费70,000.00元、邮电费164,286.00元、 维修（护）费120,000.00元，办公设备购置30,000.00元、基础设施建设890,000.00元。

与上年同期对比减少900,000.00元，主要原因分析：2023年初安排新时代文明实践中心项目建设经费1200,000.00元，本年此项目未列入；弥勒市应急广播体建设经费及运维费比上年减少500,000.00元，相应的总体项目经费减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类

1、201（类）33（款）01(项）行政运行支出1,826,066.00元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、工会经费、日常公用经费等。

2、201（类）33(款)02(项)一般行政管理事务500,000.00元， 主要用于日常办公经费、物管费、印刷费、邮电费、其他工资福利支出等。

3、201（类）33(款)50(项)事业运行支出952,179.00元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、工会经费、日常公用经费等。

4、201（类）33(款)99(项)其他宣传事务支出800,000.00元，主要用于网络应急指挥中心基础设施建设费用及办公设备购置。

5、207（类）06（款）07（项）电影支出123,120.00元，主要用于支付老放映员生活补贴。

6、207（类）08（款）08（项）广播电视事务支出1,354,864.00元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、工会经费、日常公用经费等。

7、207（类）08（款）99（项） 其他广播电视支出500,000.00元，主要用于办公费、 电费、邮电费、 维修（护）费等。

8、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出4,400.00元，主要用于支付退休人员公用经费。

9、208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出事业单位离退休支出934,140.00元，主要用于支付退休人员（双渠道退休人员工资）及退休人员公用经费。

10、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出605,931.00元，主要用于在职人缴基本养老保险单位部分。

11、208（类）08（款）08（项）死亡抚恤47,174.4元。主要用于支付遗属人员生活补助。

12、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）170,016.00元。主要用于缴行政在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及生育保险等。

13、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出249,332.00元。主要用于缴事业在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及生育保险等。

14、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）143,633.47元。主要用于缴退休人员公务员医疗补助费用。

15、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出11,361.00元。主要用于缴在职人员工伤保险和失业保险费用。

16、221（类）02（款）01（项）住房公积金392,080.00元。主要用于缴在职人员住房公积金费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党弥勒市委员会宣传部2024年无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党弥勒市委员会宣传部2024年无此项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党弥勒市委员会宣传部2024年无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共弥勒市委宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,500.00元，较上年同期增加50,000.00元，增长29.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共弥勒市委宣传部2024年因公出国（境）费预算为20,000.00元，较上年增加20,000..元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

因公出国（境）费增加的原因：主要是根据部门的实际情况，本年度调整增加因公出国（境）预算费用，主要用于为促进中阿两国文化交流，加强两国文化旅游合作交流，开展高水平、深层次的区域文化合作，进一步激发旅游消费潜力，切实为弥勒文化和旅游高质量发展赋能，特组团出国交流访问，我单位派出出访人员产生的费用。

（二）公务接待费

中共弥勒市委宣传部2024年公务接待费预算为154,500.00元，较上年同期增加30,000.00元，增长24.09%，国内公务接待批次为135次，共计接待910人次。

公务接待费增加的主要原因是：主要是根据部门预算相关要求及单位公务接待实际情况，本年度调整增加公务接待费预算。将用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的人员及接待中央、省、州媒体记者等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共弥勒市委宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为46,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费46,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年一般公共预算安排项目2个，资金1,300,000.00元。分别为：

（一）弥勒市应急广播体系建设项目经费及维护经费500,000.00元。

一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标：1. 县级应急广播平台建成数量1个；2.3横向应急部门前置发布系统3个；3.“乡镇前端建成数量13个；4. 行政村前端建成数量149个；5. 20户以上自然村终端建成数量1170个；

一级指标--产出指标，二级指标—质量指标，三级指标--通过省级验收县的数量1个。

一级指标--产出指标，二级指标—时效指标，三级指标--项目资金执行率98%。

一级指标--效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标—1.基本应急广播服务能力-明显提高；2. 建成后每天使用次数及每次播出时长3次/30分钟

一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--覆盖区域内群众对应急广播服务的满意率90%。

（二）网络应急指挥中心项目建设经费800,000.00元。

一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标：1. 建成指挥大厅1个；2.安装信息化系统9个；3. 安装软件系统2个；

一级指标--产出指标，二级指标—质量指标，三级指标—通过市级验收并将本系统接入州级系统2个；

一级指标--产出指标，二级指标—时效指标，三级指标--计划完成率

一级指标--效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标—及时发现网络安全风险和网上信息安全等问题，通过监测，、守牢意识形态底线，及时防范化解重大风险。

一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--社会公众满意度95%。

九、其他信息

（一）专业名词解释

1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部

3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党弥勒市委员会宣传部2024年机关运行经费安排7,314,296.87元，主要用于部门正常运转的公用经费，包括单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年对比同比减少68,755.13元，下降0.93% ,主要原因分析2023年行政人员退休2人，事业人员退休1人，年初列入部门预算人员减少，相应人员经费减少，故比去年有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共弥勒市委宣传部资产总额9,907,879.15元，其中，流动资产596,856.45元，固定资产933,422.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,377,600.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,761,789.93元，其中固定资产增加-350,489.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置预算,因此项目绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门顶目中期规划预算表为空表。

第二部分 中国共产党弥勒市委员会宣传部2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400973300111